[经营管理]产品-过程质量检查表

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1、策州市XX机械有限衣司作业文件文件编号：JT/C-7.1J-006版号：A/0齐w/过程质量检查请单批准：王春审核：尹宝永编制：吕春刚受控状态：分发号：2006年11月15口发布2006年11月15口实施顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负贲人完成口期1在制定计划时是否需参考顾客历年产品订单情况？2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与本公司的质量联络人？4是否已用规定的方法对公司质量休系进行了评定？如卜•方面是否已明确足够的人员：5•控制计划要求?6•全尺寸检验？7•丄程性能试验？8•问题解决的分析？是否有如下内容的文件化培训计划：9•包括所有

2、的雇员？10•列出培训计划？11•提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12•统计过程控制？顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负贲人完成口期对以下方面是否已完成培训（续）13•能力研究？14•问题的解决？15•防错?16•被识别的其它项冃？17对每一个控制计划來说非常关键的操作是否提供过程指导书？18每个操作岗位上是否都具备标准的指导书？19操作人员是否按指导书的规定工作？检验指导书是否包插以下内容：20•质量指标明确?21•试验频率？22•样本容量？23•使用什么量检具？24•文件是否规范便于操作？产品出厂检验25•是否有检验规程？26•是否附有检验报告？顾客或厂内零

3、件号问题是否所要求的意见/措施负贲人完成口期产品出厂检验（续）27•是否有合格证、说明书？28•是否包装标识与包装物相符？29•包装箱标注的内容是否齐全并符合规定？30包装带是否牢固、其道数是否符合要求？31包装物在箱内是否冇防震装置？32顾客是否已批准了包装规范？33记录是否具有农格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34•检测量具?35•量具标识?36•参考样品？37•检验记录？38对量具和试验设备是否定期校准？39所要求的测量是否已完成？第3页，共4页修订H期顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负贲人完成口期40所要求的测量是否可接受？41提供的所检零件全尺寸

4、检验的设备和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42•被检验的特性？43•检验频率？44•样本容量？45•产品冇存放位置？46•对不合格产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不合格产品的标识？48是否具有返工/返修程序？49是否具有对返修/返工材料再验证的程序？50是否有介适的批次追溯性系统？51是否实施了对进货产品的检验？52是否计划并实施了对供方质量体系的开发并定期评审？53是否已批准了供方的包装规范？修订FI期第4页，共4页制泄人: