台资企业供应商评鉴稽核指导标准（作业指导书SOP）

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1、LKJHGFEDCBAALL初版發行版次Rev.修訂頁次Page變更描述ChangeDescription核定(Approved)審核(Checked)制定(Prepared)發行(IssuedBy):ByDate1目的：为使供货商评鉴操作系统化、标准化，并且能有效评估厂商之制度、系统，以满足公司产品及客户之需求，故制订本标准作为评鉴要项及认定作业指导.2范围：凡本公司原物料（不含文具，标签等消耗性材料）、零件及半成品、成品委外加工厂商均视为供应（协力）厂商.3定义：因应本标准之进行，于评鉴过程中所发现之缺失将依其严重性加以区分为N/A、0、1、2、3、4六种，其定义分别如下.

2、3.1rN/A」:评估项目不适合该供货商，其有效分数为rOJ分.3.2『0』：此项要求没有被供货商明文管制或列为系统要求或完全不符合本项要求.3.3r1』：此项要求有被供货商明文管制或列为系统要求，但无论规划或执行都必须在实质上需要改进或仅被少数人员遵守，或所违反之事项可能会使系统运作失效.3.4r2J：此项要求有被供货商明文管制或列为系统要求,但无论规划或执行都有需要对部份缺失进行改善或为部分人员所遵守，或配合达成之意愿不高.3.5『3』：此项要求有被供货商明文管制或列为系统要求，且无论规划或执行都能落实，并被绝大部分人员所遵守，或配合达成之意愿很高.3.6了4』：此项要求有

3、被供货商明文管制或列为系统要求，且无论规划或执行都能落实，并被所有人员所遵守且能不断检讨改进使系统更完整卓越，或配合达成之意愿极高，且能马上执行.4职责本标准之各项分工及职责请参照『供货商管理程序』办理.5作业内容5.1新供货商评鉴5.1.1经营与交货评鉴项目说明经营与交货评鉴之比重30%,项目包含经营体系，商业风险，采购，生产管理，交货、仓储五要项，说明如下：5.1.1.1经营体系（分项比重20%）A.公司营运之各项执（证）照，发票，经营范围等是否齐全且符合要求？B.公司组织及组织权责是否清楚规定？C.公司组织及权责分工是否有正确传达给相关人员，并确实依据组织权责运作？D.是

4、否有制定经营理念，经营目标与经营方针且正确传达至各阶层？5.1.1.2商业风险（分项比重20%）A.财务与会计部门是否建立或由专人负责？且独立作业不受其它单位影响？B.是否有完善的财务与会计管理系统，并据以进行管理？C.近期财务状况（含应收、未收之帐款）之记载与表达是否明确？E.依赖外部资源来源（如负债与股东权益）是否有明确记载？F.是否有充裕资金.扩充计划及配合意愿配合FOXCONN采购计划？5.1.1.3采购（分项比重20%）A.是否有系统文件说明采购时分包商之选择与评鉴标准，并据以执行？B.是否有文件及数据显示价格、交期、服务等项目运用在采购计划及策略中？C.是否有数据显

5、示采购订单变更或产品规格变更记录及应变措施？A.是否有文件规定对分包商之采购合约，质量改进之要求及相关记录？5.1.1.4生产管理（分项比重20%）A.是否有生产单位组织架构及部门工作职掌且相关人员了解并据以执行？B.是否有文件与记录说明产能评估，生产计划排配方式？生产计划变更时如何管制？C.是否有文件对原材料，零件，半成品，成品之标示与区隔进行规定?执行状况如何？5.1.1.5仓储、交货（分项比重20%）A.原材料及产品是否先进先出，存放状况是否适当，存放地点有无规划及区隔？C.是否有文件明订原材料及产品包装方式及作业要求，D.是否有文件规定出货时应确认之项目并能提供相关记录

6、？5.1.2质量与环保评鉴项目说明质量与环保评鉴之比重40%,项目包含质量管理，进料管制，制程管制，最终允收，校正，质量信息，统计技术，文件管制，系统稽核与审查，环保等十项，说明如下：5.1.2.1质量管理（分项比重10%）A.是否有制订公司质量政策，质量目标并传达给员工了解?质量部门组织与权责是否划分清楚？B.质量目标是否定期检讨并改善且有数据显示？C.所有员工是否有进行相关之教育训练？5.1.2.2进料管制（分项比重10%）A.进料管制作业是否有效执行，包括检验资料，人员训练等B.是否有记录显示来料异常通知分包商改善，并保证改善有效C.是否有适当之厂商资源并进行分级及评价，

7、以对其有效管理？5.1.2.3制程管制（分项比重10%）A.制程管制作业是否有效执行，包括检验资料，人员训练等？B.制程管理计划是否建立，并对重要参数进行管理？C.在重要制程中制程能力是否有被确认及维持（M1.33）?D.制程异常是否有经改善并确认有效，改善措施是否可预防类似产品之不良发生？5.1.2.4最终允收（分项比重10%）A.最终允收管制作业进料管制作业是否有效执行，包括检验资料，人员训练等？B.最终检验异常是否回馈至制造部门，并进行改善及确认？C.是否定期测试制程，包装及环境等因素