商务酒店可行性报告

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1、三・改造方案跟山东鲁商集团合作银座家驿，定位为屮高档商务酒店1•二至三层每层改造客房25间。过道为中档地毯。2•房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。3•配制电视，空调，上网，照明灯功能。四投资方案一、项目投资项口总投资估算表（万元）序号项目投资备注1结构改造552外立面改造503公共部分装饰754客房装修1105电器设备556大堂装饰157电力系统458消防系统209其他设备25总计450银座加盟费300万十年二、投资建设方案项冃总投资约750万元，计划2011年11月开始办理施工前期准备工作，2012年1月能够开工，2012年4月底前完成改造工作，5月投入试营业。五经营

2、预测1人员配置。管理团队：执行店长一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责）财务总监一名（负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作）保安队长•名（负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门）营销总监一名（负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成）客房主管一名（负责酒店日常工作和管理）员工队伍营销经理二名（对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档）总台服务员六名（总台接待加收银，目标任务的完成）保安四名（停车场楼层和各要害部位的巡视和管理）客房屮心文员三名（接听电话处理一般投诉和意见收集反馈）客房中心服务员一名（查房，

3、卫生检查和临时打扫，解决一般问题）万能工一名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制）卫生班三名（客房清理，环境卫生维护）六、投资回报预测收入主要包括客房收入与超市和票务中心出租收入，概算小计为每年4,327,000元。具体明细如下：1、客房收入为了便于测算，按照60间标准间进行概算：标准间均价为180.00元/H入住率85%（跟银座协议，年入住率不低于百分之八十五，客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责）客房年收入二标准间H价格X标准间数X85%X365-180X60X85%X365二33507002、超市及票务中心收入餐厅按照进行对外出租进行估算，按照8元/天/平米来计算租金收入：收入

4、二8X365X350=1022000总收入=3350700+1022000=4327000（广告可能根据营销策略来进行调整，因此广告收入不进行计算）。3、成本1、物料成本物料成本主要包括客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用（如宽带、员工餐费等），物料成木概算小计为每年5,025,00如下:客房费用二客房低值易耗品X客房数X365二15X60X365=328500低值易耗品二低值易耗/月X12=5000X12=60000维修费用二维修费用/刀X12=2000X12二24000广告公关费用二广告公关/月X12=5000X12=60000其它费用二其它费用/月

5、X12=10000X12=120000客房费用328500低值易耗品60000维修费用24000广告公关费用其它费用物料成木2、人工成本人工成本按照15数及员工平均工资计算,月计算：3、水电费估算共计约为10万元/年。4、总成本物料成本人工成本水电费总成本5、营业税营业收入的6%6年净利润60000120000592500员工平均工资按3000540000592.500540.000100.0001.232.500约259.620年收入4327000-1583120二2743880六具体实施步骤1•与经营方签订前期合作协议。2.办理相关手续。3.签订正式合同6.酒店管理公司进入7.人

6、员配置及人员培训8.设备配置及采购9•网络宣传和营销11・开业前的筹备及宣传12.进入正常营业，开展酬宾活动13.正常经营及后营销七.时间安排1.与经营方签订前期合作协议。2.办理相关手续。3.签订正式合同。4.组建筹备小组（酒店管理公司负责人，工程项目负责人，投资方负责人）（三周时间。如果笫三项办理顺利的话时间可以缩短）5.确定改造方案。（一周吋间。方案可以与前三项同步进行）6•酒店管理公司进入。（管理层人员到位，各类《计划方案》落实）7.人员配置及人员培训。8.设备配置及采购。9.网络宣传和营销。（6-9项可以同步进行。三到四个刀时间。人员培训三个月洒店英语基本能满足工作需耍。计

7、划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销可以依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。）10•竣工验收。11・开业前的筹备及宣传（一周时间。）12.进入正常营业，开展酬宾活动。（三个月时间）13.正常经营及后营销。八.结论本项目具有良好的经济效益和社会效益，具有较好的收益预期，符合公司根本利益。