管理评审记录全套案例资料

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1、管理评审计划策划评审的时间2002年11刀29日下午2：30（或12月2日上午8：30）评市的地点会议室参加管理评审的人员评审人员：参加会议人员：总经理室、管理部门、业务部门、资源部门、制造部门、阳保部门、文官屮心悸理者代表、各部门需准备的材料：1、方针、目标完成情况，质屋管理体系各相关条款实施情况；2、存在问题；3、改进措施或建议等。各部门质量管理体系各相关条款实施情况的准备捉纲如下：a）管理者代表应提交的资料；—质最管理体系运行情况，现行质量方针、目标的实施情况，质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见,。—内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果；

2、—上次管理评审的改进措施落实情况。一可能影响质量管理体系的各种变更（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况等）b）办公室应提交的资料一对文件有效性的评审；—纠正和预防措施的实施情况（管理性）;—内部审核的情况—对工作环境的管理c）市场经营部应提交的资料—市场调研情况—新业务开发情况—经营生产过程控制情况；—纠正和预防措施落实情况；d）安保部应提交的资料—年度服务质量情况统计分析。—统计技术的选用，趋势分析和工序能力分析。—顾客投诉及处理情况，顾客投诉统计分析。一顾客满意度调查结果。一对邮政服务的检查情况报告e）计财部应提交的资料一合格供方评价（复评）、

3、及控制情况；一采购产品符合需求情况；—主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。f）人事教育部提交的资料—现冇组织机构适宜性及人事铮理与人员培训情况；一年度培训计划实施情况。g）建维部提交的资料—设备运行维护情况—计量设备的校验、鉴定情况—网点的装修情况h)调度室提交的资料—纠正和预防措施的实施情况；—通信生产情况其他：视需要而定，并提前通知报告人。以上资料于11月26FT前交办公室汇总后，交管理者代表。管理评审会议议程一、总经理主持会议说明管理评审的有关事项(8:00-&10)二、各部门主管领导报告质量管理体系运行情况，并山总经理主持髙层管理者及相关部门在部门报告后，对该部门作冇效

4、性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。掌握每个部门发言后留出5分钟为评价时间。1.管理者代表汇报质量管理体系运行情况、及内部质量审核结果的评价(8:10-8:30)2.综合办公室(8:30-8:45)3.安保部(8:45-9:00)4.人事教育部(9:00-9:15)5.市经部(9:15-9:30)6.计财部(9:30-9:45)7.建维部(9:45-10:15)8.调度室(10:15-10:30)三、对质量管理体系实施和保持整体效果的综合评价(10:30-11:00)•对质量方针、口标的适宜性评审以及为实现质量方针、F1标提供充足的证据评审；•对过程业绩用产品符合性的综合

5、评价以及与顾客要求有关的产品改进；•质量手册、质量程序及具质量管理体具他支持性文件是否需要修改的决定；•资源配置的要求。四、总经理总结评审结果(11:00-11:30)1、归纳评审概况2、质量管理体系运行是否正常，过程是否受控？3、与顾客需求有关的产品是否需要改进？4、组织机构是否盂要调整？4、质量管理体系文件(主要指质量手册、质最程序文件)是否需要修改？5、资源配备是否充足，要否调整增加？6、质量方针、冃标是否适宜？要否修改？7、改进措施实施决定。注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整吋间分配。审批意见:局长:FI期:部门工作报告QR-5.6-02NO：部门：编制人：时间：1

6、、涉及的要素或议题：2、体系运行情况：（方针、口标、要素实施的业绩，存在问题及改进办法及建议等）改进建议：（涉及到修改体系文件或木部门不能独立完成的建议）备注:NO：部门工作报告（案例）QR-QP03-3部门：部编制人：李向阳时间：2001.11201、涉及的要素或议题:5.2以顾客为关注的焦点7.5生产和服务提供的控制8.3不合格品控制8.5持续改进2、体系运行情况：（方针、口标、要索实施的业绩，存在问题及改进办法及建议等）1）方针0标完成情况：公司自发布质量方针目标后，荷花园项目部组织全体人员学习，以理解与实施。并制定并实现了以下的质量分目标：a）1、2、3、4四座楼质量合格率达

7、100%,其中3呈楼达到“榕城杯”的耍求。b）工期控制在240天内。0）投资控制在2588万元预算范围内。为实现上述FI标，需要建设单位、施工单位、监理单位的密切配合的有效协作，因此我们规定每周五上午召开监理例会，至作今已经开了15次例会，针对一周来的施工进度，质量安全进行有针对性的研究，提出解决问题的措施，具体地落实到责任人,取得比较好的效果。自元月分以來，FI常工作情况综合如下：a）审查签认保种材料合格证书186份；b）材料抽样送检试验183次c）殓（