附件1安徽省药品流通监督检查记录表（药品批发企业）

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5、专门管理要求的药品是否符合国家有关规定。(5)查是否销售米非司酮等终止妊娠药品。3按规定购进、销售含特殊药品复方制剂(6)查购进含特殊药品复方制剂是否存在现金交易。(7)查是否设置专柜并专人管理、专册登记。(8)查是否严格执行数量管控规定。(9)查销售否认真查验购买者身份证并登记在册。4药品购进渠道(10)查首营企业档案资料，确定供货单位是否合法。(11)查首营品种档案资料，确定所购品种是否合法。(；2)核实供货单位销售人员是否具有合法资格，如人员资质、授权委托书是否合法有效。(13)核实是否索取所购药品检验报告书。(14)核实是否索取所购药品合法票据。5采购药品应索取发票，并与实际到货一致

6、(15)各项记录与计算机管理系统核对，是否准确无误。(16)查供货单位的随货同行单(票)内容是否与实物一致。九7)随祈抽取2-3个药品品种，查是否有合法的采购票据和验收记录。6执行药品陈列规定(18)检查货架和柜台是否满足药品陈列展示和分类管理要求。09)查看陈列品种和各类别标志是否符合要求。(20)查经营冷藏药品、阴凉储存药品是否配备冷藏、阴凉设备。(21)查看是否按剂型、用途分类陈列药品，是否执行处方药、非处方药分区陈列。7药品分类管理(22)查管理制度是否有处方药审方制度。(23)查处方审核、调配人员是否在处方上签字，核对处方经过执业药师审核、核对情况。(24)查处方或其复印件是否按规

7、定保留。8中药饮片管理(25)查中药饮片验收记录。应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。(26)查是否有中药饮片清斗、复核记录，是否保留原包装或合格证备查。(27)查看中药饮片斗柜是否正名、正字，数量是否符合企业经营情况。(28)查看斗柜是否存放中药饮片混斗现象。9计算机系统功能(29)计算机系统数据是否能够更改，更改前是否履行相关手续，是否留有更改痕迹。