附表2：变电工程质量检查表

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1、变电工程质量检查表序号考核项目评分标准扣分及原因2质量部分（100分）2.1质量管理体系建设及运转（30分）2.1.1工程质量策划管理（3分）设计、施工、监理合同中未明确创优要求，每项扣0.2（最多扣1分。包括合同中未提出创优要求，创优质工程等级表述不明确或不规范）。缺少工程创优规划扣0.5分；存在引用标准错误、编制时间不符合要求、编审批不规范、内容有明显错误、针对性不强、未在创优规划中编制标准工艺实施控制策划章节等每处扣0.1分（最多扣0.5分。包括引用标准不全、盖章不规范、编制内容未体现工程特点）。（2014年2月14日之后开工的项目，不需编制创优规划，相关内容在建

2、设管理纲要中体现）业主项目部未组织开展工程创优策划专题会，扣0.2分，未按要求开展质量监督检查工作，扣0.2分监理创优实施细则和设计创优策划未审批，未编制标准工艺实施控制策划专篇，每项扣0.1分（编审批不规范最多扣0.5分）o（2014年2月14日之后开工的项目，监理不需编制创优细则，相关内容在监理规划中体现）公司有关基建质量管理的文件未组织学习、未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.1分。公司今年发布的26项制度现场应组织培训，涉及电缆和设备安装的工程应对《输变电工程设备安装4-质量管理重点措施》、《国家电网公司电力电缆及通道工程施工安全技术措施》进行培训。（最多扣0

3、.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件）。未编制定期质量巡视检查计划扣0.1分，缺质量检查通报或记录，对照质量检查计划每缺少一份扣0.1分（最多扣0.5分。质量检查通报或记录与检查计划对应检查）。序号考核项目评分标准扣分及原因2.1.2设计质量管理（2分）未进行设计交底扣0.5分；设计交底未包含标准工艺应用、强条执行、质量通病防治等内容扣0.1分（最多扣0.5分）；设计交底记录不完整，每项扣0.1分（最多扣0.5分）；设计未在施工图设计前编制设计创优文件扣1分。由于设计原因造成土建与电气安装衔接不合理的布置，每项扣0.5分（如基础相碰、设备底座未与基础埋件居中或挑出

4、基础外）。★土建与安装、设计与施工等接序、接口质量问题有多少处。（针对每项工程统计数据）2.1.3质量管理过程记录（6分）缺少施工创优实施细则扣1分；编制时间不符合要求、编审批不规范、内容有明显错误，每处扣0.2分（最多扣1分。内容明显错误包括内容与编制模板相冲突、目标不明确或不规范、创优保证措施出现明显错误、出现了与本工程无关的内容等）o（2014年2月14日之后开工的项目，不需编制创优细则，相关内容在施工组织设计中体现）未建立项目物资验收、计量管理、质量检查验收、质量教育培训等台帐，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。施工项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份

5、扣0.1分，公司今年发布的26项制度现场应组织培训，涉及电缆和设备安装的工程应对《输变电工程设备安装4-质量管理重点措滋》、《国家电网公司电力电缆及通道工程施工安全技术措施》进行培训。（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件等）。未按要求组织技术交底，每次扣0.2分（最多扣1分）；未做到全员签字或代签现象每份扣0.1分（最多扣0.5分。检查技术交底的时间是否满足施工进度要求，内容是否具体、有针对性，交底级别与交底内容相对应，是否包括含质量通病防治、合同、施工组织设计、专项施工方案、强条、创优细则等内容）。序号考核项目评分标准扣分及原因钢筋和水泥台账每缺一项扣

6、0.2分，台账不规范每项扣0.1分（最多扣0.5分。包括台帐应包括材料名称、规格、生产日期、到货日期及数量、领用日期及数量、质量证明文件编号、复试报告编号、领用人、使用部位、剩余库存等）；原材料质量证明文件和复检试验记录不完备或记录不规范（随机抽查钢筋、水泥、砂石料等各三份，若使用商品混凝土,同样抽取三份），每类扣0・1分（最多扣0.5分）。★水泥、沙子、钢筋等材料供应商资质、检验报告等有多少不合格项目（针对每一项目统计数据）一、二次设备试验报告不齐全（抽查主变、断路器、蓄电池及无功补偿设备等），每份扣0.1分（最多扣0.5分）；施工记录不规范，每份扣0.1分（最多扣0

7、.5分）。隐蔽工程（抽查钢筋、验槽、回填土、地网等）检查记录、签证书等资料不齐全或记录不规范，每项扣0.2分（最多扣1分）。未按质量管理规定开展质量活动，每缺一次扣0.1分（最多扣0.5分）；未对质量缺陷进行闭环管理，每项扣0.1（质量缺陷处理应有验收人，最多扣0.5分）。项目验评划分不正确或验收记录填写真实性差，每项扣0.1分（最多扣0・5分）。2.1.4工程监理（5分）监理规划、监理实施细则、旁站方案，缺少一份扣0.5分（最多扣1分）；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、或没有针对工程特点进行编制等每处扣0.1分（最多扣0