项目检查表(附表2)

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1、基本情况工程名称：工程规模：建设单位：勘察单位：总监（签字）:工程造价:工程地址：工程类别：设计单位：施工单位：现场监理人员（签字）:工程等级:重庆永鑫工程项目管理有限公司项目监理工作检查表项目名称:检査日期:序号项目内容计分标准评分应得分扣减分实得分1遵守公司规章制度情况1.1遵守劳动纪律及公司规章制度不遵守扣3分1()1.2遵守职业道徳不遵守扣10分1.3服从公司安排情况不服从扣3分1.4工作牌佩带情况一次不带扣3分1.5安全帽一次不戴扣3分1.6业主单位评价情况不满意扣5分2机构与人员2.1监理合同、公司资质、营业执照现场无监理合同复印件

2、扣2分；无公司资质、营业执照扣2分102.2监理备案现场无监理备案通知书复印件扣2分2.3总监总监无总监证扣5分；无委托书扣4分；到岗率低扣3分2.4人员无人员委派书扣2分；无人员责任书扣2分；无人员资格证书扣2分2.5项目印章现场无项目印章书面授权扣2分3准备阶段3.1设计交底无设计交底纪要扣3分103.2审查施工组织设计及专项施工方案未审查扣10分；违反强标内容未识别扣10分；签字不负责任扣5分，未建台帐扣5分，台帐登记不及时准确扣3分。3.3审查分包资质未审查分包资质扣3分3.4审查实验室资质未审查实验室资质扣2分3.5审查测量成果审查未

3、审查测量成果扣2分3.6审查施工单位质量管理体系管理人员未审查扣5分，未建台帐扣3分3.7开工报审无开工审批扣3分4施工阶段4.1.1重要分项及分部工程验收未按规定要求及时开展相应验收活动共10分每项扣5分；未按公司规定建立相应台帐扣5分；台帐登记不及时准确扣3分。154.1.2过程检验对质量缺陷或隐患未及时要求整改并跟踪复检扣5分4.1.3质量评估将不合格的工程签字同意验收的扣10分；未及时编写质量评估报告扣2分4.2.1进场材料设备审查未对进场材料设备进行审查扣3分124.2.2见证取样未按规定进行见证取样扌II3分4.2.3建立材料监控台

4、帐未建立材料监控台帐扣3分，台帐登记不及时准确扣2分。4.2.4材料监管将不合格的工程材料、构配件和设备签认为合格扣10分；4.3旁站监理对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分；未认真填写旁站记录扣3分；未按规定建立旁站监理台帐扣3分，台帐登记不及时准确扣2分。54.4检查计量设施未对现场计量设施进行检查和记录扣2分24.5审查检查施工进度计划未审查检查施工进度计划扣2分，未建台帐的扣2分，台帐登记不及时准确的扣1分。24.6.1审查工程变更未办妥变更就己实施扣3分；未认真审查工程变更或资料不完整扣2分；未建立工程变更台帐扣3分54.6.2暂仃工

5、（复工）令的签发签发手续不符合监理规范的规定扣2分24.6.3工程索赔处理未按合同规范处理索赔扌II2分24.7.1•丁程量签证工程量签证与实际不符扣3分;签证资料不完整扣2分；未按规定建台帐扣3分4.7.2工程款支付审查审核程序和签署不符合规定扌II2分，未建台帐的扣2分，台帐登记不及时准确的扣1分。5竣工验收5.1组织预验收将施工单位报送的不合格验收报告，监理已签认，扌II3分。无质量评估报告扣5分105.2协助竣工验收竣工验收不符合要求，监理已签字同意扣5分5.3监理工作总结、质量评价报告无监理工作总结或质量评价报告扣3分；内容不符合规范

6、要求扣2分5.4监理资料归档未按规范和档案规定要求及时归档监理资料扣3分5.5监理业务手册未及时办理监理业务手册扣2分6资料信息管理6.1制度、人员、计算机管理无资料管理制度、人员不落实的各扣1分156.2监理规划无监理规划扣4分；监理规划无针对性扣2分6.3监理细则无监理细则扣4分；监理细则无针对性扣2分6.4监理表格及资料签认未规范使用监理表格扣2分；未严格按规范进行资料签认扣2分6.5.1监理F1记未每日填写、日记内容不明确和对发现的问题无处理和封闭记录。每项扌II1分6.5.2监理月报未每月按规定编制监理月报扣3分6.5.3监理通知未发

7、监理通知各扣5分,未及时发监理通知或对整改情况没有监理通知回复形成密合，扣3分；未按规定建台帐扣3分，台帐登记不及时准确的扣1分。6.5.4例会纪要未按规定编制例会纪要扌II2分；未按规定建台帐扣2分，台帐登记不及时准确的扣1分。6.5.5收发文没有书面收发文登记册的扣5分，未按规定及时发文的,每发生•次扣2分。6.6音像资料未建立和收集音像资料扣2分说明：1、本表作为公司平时巡查考核的评分标准和各项目部月度自检自评的评分标准。2、每月末由各项目部自评考核，按本表得分占50%和按附表1《项目安全监理行为打分表》自评考核占50%合并计算出本项目的

8、月度自评得分（85分以上为合格，84分至80分为基本合格，80分以下为不合格）；在此基础上，总监应根据本项目各监理人员的实际工作表现情况在本表下面空白