【企业管理】订单审查程序

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1、编号：S-QP-07中山桑芭丝服装有限公司订单审查程序版本/修改状态：A/0程序文件生效口期：年刀日页码：第1页，共2页拟制：审核：批准：1.目的为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求，而对顾客的要求进行识别评审，以符合供需双方利益。2.适用范围本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。3.职责3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。3.2工厂部负责计划生产及交期确认。4.工作程序4.1样衣确认流程按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。4.2报价流程客户有报价需求时，由业务员根据样衣构成，从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价

2、单”，经过业务主管或副总审核后，报价给客户。4.3订单受理流程4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理-览表”。4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”，安排生产及出货。4.3.4若经会审确认无法在客户耍求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户放后确认的期限为准。编号：S-

3、QP-07版/修：A/0页码：第2页，共2页4.4订单变更当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理:4.4.1客户的款式或规格尺寸更改，由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况，依据公司损失的影响程度向客户说明，提出合理补偿要求。4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理，并根据与客户协商结果作岀价格更改。4.4.4客户订单数量或交期更改，若客户减少或取消订单，按4.4.2执行。若为增加订单或交

4、期更改，由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析，可达成更改耍求则按更改耍求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。4.4.5客户若有其他方面的变动，由业务部负责审核，接受则以“订单变更通知单”通知相关部门。4.5若客户未提出变更，应依其原要求彻底执行，除非获客户同意，不得擅自更改。4.6结案4.6.1结案说明4.6.2归档5.相关文件1.1《样衣制作控制程序》2.质量记录6.1《订单受理一览表》6.2《订单评审记录表》6.3《客户往来资料记录表》6.4《订单变更通知单》6.5《订单评审专用章》订单评审专用章