007订单审查程序

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1、XXX有限公刁文件编号XX-QP-007XXX有限公刁文件编号XX-QP-007版本A/0版页码2OF4制定日期20X-X-X文件名称订单审查程序文件类别程序文件/21目的：确认木公司与客户Z间的订单Z规格、交期、质量、单价、包装及服务等能否符合双方所认定之耍求。2范围:客户与本公司之间的订单审查。3权责：3.1订单接收：业务部3.2订单审查：业务部3.3订单核准：经理级（含）以上人员3.4订单修改之协调：业务部4定义：4.1订单：木程序中订单指客户书面形式下达的对公司所生产之产品的需求单。5作业内容：5」订单审查流程图（附件一）。5.2若客户需要样品时依《

2、送样管制程序》作业。5.3当客户有订购要求时，业务部以接收客户卩面订单为准，且对订单内容进行详细审查无误后将订单状况记录于“生产计划表”中。5.4订单审查作业，应包含下列数点：541'Ik务部审查：品名规格、数量、质量、单价、包装方式、交期、付款方式、运输方式及服务等是否达成满足客户需求。5.5业务部对订单审查无异议时，由业务部门转化成公司内部“生产通知单”，有RoHS环保要求的订单上应注明“RoHS”字样，经业务部主管及经理核准后送工程部。生产部审核相关内容。A工程部审核：此订单是有相关工程图面及BOM表，若无则由工程部及时制订工程图而BOM表及相关工程资

3、料交文管中心分发相关部门。B生产部审核：核算订单用量，查询物料是否有库存，不够时及时提出请购及采购，同时回复业务部订单交期。C交期回复：业务部据生管回复之交期，回复客户（在客户订单上盖订单审查章，以书面形式冋复客户具体交期）。5.7在订单审查过程中，如果有问题，由业务部以传真方式或电话方式与客户协商，议定彼此均能接受之条件。订单内容需修订时，根据客户要求在原订单做修改，或由客户重新下订单并经经理级（含）以上人员核准。5.8经审查确认的订单，经经理级（含）以上人员核准后交生管做生产计划安排，参阅《生产计划管理程序》。5.9订单变更：A客户要求订单变更时，由客户

4、重新下订单，或根据客户要求在原订单上做修改，同时业务部填写“生产通知单”传达和关部门，若原订单已投产，则由业务部协调各部门处理,若已成成品，则转为库存，由业务部与客户协调处理。XXX有限公刁文件编号XX-QP-007版本A/1版页码3OF4制定日期20X-X-X文件名称订单审查程序文件类别程序文件/2B因生产及物料等因素不能按期交货，由生产部门填写“内部联络单”反馈生管，由生管向业务部人员报告，由业务人员向客户说明协调变更订单，如客户同意，将商议结果告知各相关部门，业务部门依《生产计划管理程序》作业。如客户不同意，则取消订单。5.10木公司原则上不承接口头订

5、单，若有口头订单，需由业务部详细记录客户耍求，传客户确认签冋。6相关文件：6.1送样管制程序(XX・QP・008)6.2生产计划管理程序(XX・QP・012)7使用表单：7.1《合同评审记录表》7.2《合同变更通知单》7.3《生产排程表》7.4《内部联络单》7.5《生产通知单》8附件：8」订单审查流程图XXX有限公司文件编号XX-QP-007版本A/0版页码4OF4制定日期20X-X-X文件名称订单审查程序文件类别程序文件/2附件一：订单审查流程图: