物流部管理制

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1、物流部管理制度第一章第一总则为加强公司物流中心的管理，保证工作的顺利进行，使的管理标准化，制度化，既此制定木制度。第二部门职责1、协助公司领导做好仓库的管理工作；2、做好货物的进、出、配送工作；3、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及账务相关工作政策；4、对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行规划和设计；5、控制送货和仓储成本以符合公司的经营目标；6、仓库规划和仓丿牟现场管理，确保货物的完好无损；7、库存的分析和控制；8、管理并记录來往货物的往來明细；9、保证仓库货物账实相符。第三部门

2、人员构架图及人员编制物流主管1人1开单员仓管员司机2人2人2人<丿<丿第四工作分类1）物流主管全血负责物流仓储中心工作；2）开单员负责中心库的日常商品账务管理，并主要负责中心库进出商品的管理；3）库厉管理员全而协助主管工作，并做好每天商品进出的配货及库厉管理；4）司机主要负责收发货物及店面的商品配送和车辆管理。第二章物流及库房管理一、总则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的耍求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。二、仓库管理员工作的任务：1.根据本规

3、定账务做好产品岀库和入库账务工作，确保所有帐n的准确。并使产品储存、供应、销售各环节平衡衔接。2.仓管员做好产品进出配送及保管工作。仓库使川标签，如实登记仓位的产品名称，货号，数量。实物账经常清查、盘点库存产品，做到账、物相符。3.积级开展废旧产品整理、利用工作，协助做好积压产品的处理工作。4.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和产品的安全。三、仓库管理员工作流程1.请购1）对合理库存商品及促销品（常用易耗品）请购，由账务根据库存产品的储备量情况向主管捉出请购（主要做好库存提示）；2）对H常办公易耗

4、晶请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报采购人员；2.验收1）账务仓管员根据到货通知单进行验货；2）货物如有差错，及时通知商品经理与采购，做更止处理；3）所有产品的验收，一律填入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联山送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查）。如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知商品经理进行退、换货手续；保存好随货

5、清单货以便财务对账。3.保管1）对仓胯所有产品负保管Z责，产品上架摆放整齐、美观、按类摆放，地堆按规定留有通道、墙距、挂好产品登记卡；2）掌握产品数量、•卫牛，落实防盗、防鼠咬、防变质等安全措就和一卫生措就，保证库存产品完好无损；4.盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，能做到每周一小盘每月一大盘，确定各种存产品的实际库存量，并为电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打卬盘点表，报财务'市查核对；2）仓库账务必须对盘点结杲进行核实，查找原因，如果原因不明造成账务不实

6、的，账务员承担相应结果。3）仓库每月20H——25日盘点。四、产品入库1.收货员接到通知后到达取货现场，根据随货淸单淸点商品的品名、货号、数量。验收完毕后对照到货通知单核准入库。（如果没有到货通知单，及时联系主管解决。）2.对于产品验收入库过程中所发现的有关数量、质量、货号等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。库管员按収货人员交给的数量初点报数，先点大数，后点细数，记帐员记录入库清单后，山记帐员初点。库管员复核后山双方共同签字方可入库（当天到达的货物必须当天入库）。退货也按该程序。3.商甜

7、岀入库记帐规定：1）商甜入库记帐时，要凭库管员和初点员双方签A字的单据。商品出库时，要有库管员和初点员双方的签字，商品方可出库。2）记帐时有差错时不得随意涂改，要根据销售单或原始证明，在重新栏用红笔冲止注明，更止错误。3）当页记帐满页吋，要在当页的最后下行注明下转XX页，更换新页吋要在第一行注明上转XX页。4）每页满页后要把出入数量汇总，记录在当页最后一行。5）现金客户商品售出后，要在商晶出入库明细帐上注明商品销售价格，以备下次査询。6）油泵总成栏要记录该货物的订货编号、配套机型、型号、功率、转

8、速、配件偶件。7）一商品一•栏，不得交叉记帐。五、产品出库1.公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有效单据出货。2.配货单必须显示收货地址,收货人姓名、电话、货物的品种、货号、数量。3.确认配货单没有问题后仓炸方可按单配货。配货时按单入箱,包装好的成晶分类放到相应的区域，1.配货清单随货通行，等待发货。2.配货完毕仓库将出库的货物和数量及时做出库保证账目准确。3.对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告相关部门处理。六、商品的退换1.经销商及店而所退还的商品需经过信息主管同意