工程建设施工现场审核检查表

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1、受审部门工程建设施工现场时间年月日时〜时管理体系标准条款审核内容、方式记录评价Q7.4.3采购产品的验证CQ8.3建筑材料、构配件和设备的验收E431环境因素04.3.1危险源辨识Q7.5.1生产和服务提供的控制Q8.2.4产品的监视和测量E4.4.6、704.4.6、7运行控制、应急准备和响应1、是否有符合要求的《材料、构配件进场检验记录》和《设备、软件验收交付记录》？2、是否进行了项目的环境因素和危险源的辨识并留有记录？3、提出了什么预防或降低风险的措施？4、施工现场是否有有效的图纸和必要的作业指导书？5、问施工人员是否了解操作要求？是否有上岗资格？6、是否

2、按照《施工组织设计》和部门作业指导书的要求进行实施？有什么记录？（现场勘查、技术交底、安全技术交底、施工日志、培训等）审核员:审核组长:审核日期:受审部门时间年月日时〜时管理体系标准条款审核内容、方式记录评价CQ10.5施工过程质量控制Q6.4工作环境Q8.3不合格品控制7、检查施工现场安全生产情况和环境保护情况（防护用品的发放、检查和使用，固体废料、粉尘、噪音等的处置，是否设置了安全标识）。8、是否按规定对施工机具进行了检查，并留有检查记录。9、工作环境是否满足质量要求？10、是否了解公司的应急预案？11、是否按要求安排并实施了测试？测试的装置是否满足要求？1

3、2、是否按要求进行了现场培训并留有记录？13、查测试中发现的问题是否进行了标识和处理？处理后是否进行了再测试？受审部门时间年月日时〜时管理体系标准条款审核内容、方式记录评价Q7.5・3标识和可追溯性Q7.5.5产晶防护CQ8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理14、施工现场是否进行了必要的标识，如设备、线缆等，防止混淆？15、查测试状态是怎样标识的？16、对原材料、设备、施工的半成品、成品是怎样进行防护的？17、施工现场是否有临时仓库？仓库是否有管理规定并按规定实施？帐物是否一致，物品的放置是否符整齐不能损坏，标识是否清楚不会混淆？是否有安全防火措施？18、管理

4、是否符合《材料、构配件和设备现场管理规定》的要求？受审部门时间年月日时〜时管理体系标准条款审核内容、方式记录评价Q7.5・4顾客财产CQ8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备Q8.2.3E45104.5.1过程的监视和测量、监视和测量CQ10.5施工过程质量控制Q8.5.23E4.5.304.5.2纠正和预防措施19、问现场是否有顾客财产？是否进行了登记、标识、验证、保护和维护（顾客财产登记表）？20、顾客财产出现问题时是否进行记录并向顾客报告？21、对项目现场实施的主要过程是怎样进行监视和测量的（质量、环境和安全），是否有检查记录？《施工质量检杳记录》（施

5、工准备和施工阶段）22、检查中发现的问题和潜在的问题采取了哪些纠正和预防措施？