岗位职责书及工作指导书----费用审核员

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1、Haier费用审核员冈位职责书编号：生效日期：商流本部第次修改序项冃（主/辅）工作内容工作标准操作平台闸口任职资格号比例部门学历专业经验1费用审核1、对广告公司实施的促销活动或广告制作的实际效果进行审核2、通过广告公司提供的见证资料对该广告活动的效果进行初审，并指出不合格的地方进行相应处理，请领导签字确认后，交财务出帐严格按照集团标准，保证每刀24H之前将所有付款明细列岀的业务项日审核完毕，及时出帐，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用集团出帐资料整理审核标准财务系统2工贸广告费结算工贸广告费结算每月初到财务系统中

2、导出工贸月度广告费付款计划，按照计划付款按照广告公司的信用等级，到期付款，确保及时出帐，广告公司无投诉广告费结算标准财务系统3出帐整体控制对于付款明细中与实际情况有差异的部分进行调杳核实严禁广告公司从屮营私舞弊，保证付款预算不被浪费出帐要求财务系统4产品部出帐费用审核监控产品部报审表的审批情况，及时将审批结果通知广告公司整理岀帐资料，及时审核并请领导批准，及时转回信息员处，及时出帐并做好交接台帐与出帐总结严格按照集团标准，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用集团出帐资料整理审核标准财务系统大专以上学历5临时工作1、

3、反馈商流以及事业部要求的表格、文件等；2、领导临时分配的工作3、接待广告公司来访，处理部分遗留问题每项工作按照要求去做，尽量做到尽善尽美和应标准财务系统Haier商流本部费用审核员岗位操作指导书编号：生效日期：第次修改序号项目工作内容工作流程工作标准使用平台与表格频次闸口1费用审核1、对广告公司实施的促销活动或广告制作的实际效果进行审核2、通过广告公司提供的见证资料对该广告活动的效果进行初审，并指出不合格的地方进行相应处理，请领导签字确认后，交财务出帐1、资料审核2、现场审核3、工贸财务付款严格按照集团标准，保证每月24

4、日之前将所有付款明细列出的业务项「1审核完毕，及时出帐，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用按照商流广告费操作平台操作。符合集团VI、C［标准每月财务系统2工贸广告费结算工贸广告费结算每月初到财务系统中导出工贸月度广告费付款计划，按照计划付款每月27日导出次月付款计划，下发各广告公司整理出账资料按照广告公司的信用等级，到期付款，确保及时出帐，广告公司无投诉按照商流广告费操作平台操作。符合集团VI、CI标准每月财务系统3出帐整体控制对于付款明细屮与实际情况有差异的部分进行调查核实从系统中导出数据进行分析严禁广告公司从

5、中营私舞弊，保证付款预算不被浪费按照商流广告费操作平台操作。符合集团VI、CI标准每月财务系统4产品部出帐费用审核监控产品部报审表的审批情况，及时将审批结果通知广告公司整理出帐资料，及时审核并请领导批准，及时转回信息员处，及时出帐并做好交接台帐与出帐总结1、资料审核2、现场审核3、产品部财务付款严格按照集团标准，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用按照商流广告费操作平台操作。符合集团VI、CI标准每月财务系统5临时工作1、反馈商流以及事业部要求的表格、文件等；2、领导临时分配的工作3、接待广告公司來访，处理部分遗留

6、问题按照工作时间要求进行反馈每项工作按照要求去做，尽量做到尽善尽美按照商流广告费操作平台操作。符合集团VI、CI标准每月财务系统公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离

7、Z故近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神血貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得休。二、牛活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。公司规章制度一、公司形象1、员工必须淸楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界止确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对

8、方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离Z最近的职员应主动接听，亜耍电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在