宜家木材采购管理

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1、宜家木材釆购管理一・目的:制定木程丿芋用以控制木公司对木材采购供应过程，确保符合宜家森林法规要求。%1.范围本规定适用于对宜家产品生产所需要的木材采购%1.参考文件宜家森林法规标准%1.定义五.职责序号流程职责内容执行部门完成时间1落实采购询期准备，收集供应商相关木材來源信息:运输证、合同、采伐许可证、提单等，收集齐全后交质量保证部作高风险评估釆购部下达采购订单前期2根据釆购部收集供应商木材来源信息，对木材来源地进行高风险评估，最终确定并通知采购部是否可下单采购质量保证部收到采购部提交所有信息后的第二个工作日3采购订单下达，按宜家

2、森林法规调查耍求完成记录供应链FTS-03《WoodSupplyChainOverview》采购部每次有新供应商链必须在当天更新4对板材来货的质量进行验证，并确定是否可用丁•宜家产品质量保证部收到材料仓到货通知半个工作口5按质量验证结果，执行板材入库管理规定，并按森林法规调查表格做好《木材入库登记》手续材料仓每次到货后的第二个工作口完成表格更新6严格执行板材使用规定，落实牛产过程中批次标示及批次追溯，确保板材不能混用生产部从领料开始执行7根据宜家森林法规要求，定期将出货情况进行汇总，并将《BusinessDataOverview》

3、及FTS-03《WoodSupplyChainOverview》提交给宜家BD和相关森林协调员审核业务部每年提交三次:1月5日前5月5日前9月5日前8经宜家BD和和关森林协调员审核合格后，再上传WTS系统提交FTS・02业务部每年提交三次：1月10日前5川10口前9月10日前9制订培训计划，并实施培训质量保证部按培训计划执行%1.作业程序6.1采购前期准备6.1.1采购部根据物控部发出的《物料申购单》编制《采购订单》。6.1.2采购部向所有板材供应商传达宜家林业最低要求，即木材不能来源以下五种途径，并将其作为采购合同的附件。6.1

4、.2.1涉及非法采伐的森林；6」.2.2涉及林业纠纷/冲突的森林；6.1.2.3未经认证的原始森林（INF）或其它地理上鉴别的高保护价值森林（HCVF）；6.1.2.4改造为人工林或非林业用地的热带及亚热带天然林；6.1.2.5官方判定的或地理上鉴别为一商业转基因（GM）人工林；6.1.3釆购部向供应商收集木材原产地证明资料:运输证、合同、采伐许可证、提单等交质量保证部确认.6.1.3.1木材原产地信息必须是原材料供应商提供；6.1.3.2这些证明资料必须存档；6.1.3.3所冇资料必须是在接受货物Z前先获得产地信息；6.1.3.

5、4这些资料必须定时更新.6・2确定采购业务6.2.1质呈保证部使用宜家贸易区林业组提供的“宜家高风险木材來源列表”识別來口高风险來源地。6.2.2对于高风险木材來源必须进行举证，举证办法如下：风险类别供应商举证违反国家或地区森林法律法规采伐的木材收集并保留能够证明所有木材來源（从釆伐到运输）合法文件或复印件來自涉及未经FSC认证的原始森林或其它地理上鉴定为高保护价值森林（HCVF）提供相关证据证明木材不來自经国家/地区判定、地理上鉴定的高保护价值森林或原始森林，或者有证据证明该林地正在进行FSC认证。来口因林业生产引起的重人社会冲

6、突的森林提供相关证据证明木材不来口涉及该冲突的林地或提供相关文件证叨相关冲突正在解决过程中来自热带及亚热带地区止转为人工林或非林业用地的天然林提供证据（如森林经营方或其它土地使用规划等）证明采伐目的不是将天然林改造为人工林或非林业用地官方判定的转基因林木提供相关文件证明木材不属于经官方判定的转基因林或出示权威实验室的树种检测报告来证明不是转基因树种6.2.3木材来源地为低风险，或经高风险评佔举证后为合格木材來源，才知会采购部向该供应商卜达《采购订单》。6.3下达采购订单6.3.1采购员将审批的《采购订单》传给相关供应商订货，并要求

7、供应商签署确认回传。对丁•供应商没有回传的订单，采购员将用电邮或电话跟进。6.3.2采购员跟进供应商交货悄况。如育意外悄况发生，应及时通知和关部门，以便及时作出生产调整。6.4板材来货的质量验证6.4.1每批板材來料质量保证部必须对板材业源相关证明进行确认。6.4.2每批板材來料必须安排送宜家认可实验室测试叩醛含量。6.4.3对于板材来源信息不齐全不可收货；板材送检甲醛含量超标不可收货；来货批次不统一-不可收货。6.5板材入库要求6.5.1材料仓对品质保证部判定为合格的板材才可收货入库。6.5.2材料仓必须对所有进厂用于宜家产品的

8、木材（含木连接件）进行登记，登记格式按附表。6.5.3所有进厂用于宜家产品的木材必须有來货批次标示，且毎次來货批次必须是单-批号。6.6板材使用要求6.6.1材料仓必须严格执行按订单需求及批次限定发放。6.6.2牛产过程屮严格执行批次追溯的要求，对