大岗山管理体系运行指导

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1、大岗山项目部管理体系运行指导各部门应对照职能分配表学习所对应的程序文件，严格按程序文件要求去做。各级人员严格履行其职责、权限，做到事事有人管。一、各部门应持有的程序文件工程质量部：1、文件控制程序※鸟、记录控制程序探3、信息沟通与协商控制程序※农产品实现策划程序5、与顾客有关过程控制程序孤6、法律、法规及其他要求的获取与识别控制程序※了、设计和开发控制程序探8、施工过程控制程序※久需确认的过程控制程序※⑴、标识和可追溯性控制程序探11、工程防护、竣工交付和服务程序※丄、监视和测量装置控制程序※门、绩效监测控制程序※必

2、、内部审核程序※貯、检验和试验程序※山、不合格品、事故、事件控制程序※门、纠正和预防措施控制程序安全环保部：1、文件控制程序2、记录控制程序孤3、目标、指标、管理方案控制程序4、信息沟通与协商控制程序探5、工作环境控制程序探6、运行控制程序※了、环境因素识别、评价程序探8、危险源识别、评价程序9、法律、法规及其他要求的获取与识别控制程序10、标识和可追溯性控制程序11、绩效监测控制程序12、不合格品、事故、事件控制程序※门、应急预案与相应控制程序14、纠正和预防措施控制程序※巧、合规性评价控制程序经营部：1、文件控制

3、程序2、记录控制程序3、信息沟通与协商控制程序※心与顾客冇关过程控制程序5、法律、法规及其他要求的获取与识别控制程序探6、工程、劳务、测试分包控制程序7、绩效监测控制程序8、纠正和预防措施控制程序机电物资部：1、文件控制程序2、记录控制程序3、信息沟通与协商控制程序探4、基础设施控制程序5、环境因素识别、评价程序6、危险源识别、评价程序※了、采购控制程序8、法律、法规及其他要求的获取与识别控制程序9、标识和可追溯性控制程序探10、顾客财产控制控制程序11、绩效监测控制程序12、不合格品、事故、事件控制程序13、纠正和

4、预防措施控制程序劳资财务部：1、文件控制程序2、记录控制程序3、信息沟通与协商控制程序※心人力资源控制程序5、法律、法规及其他要求的获取与识别控制程序6、绩效监测控制程序7、纠正和预防措施控制程序综合办公室：※匚文件控制程序2、信息沟通与协商控制程序探3、管理评审程序4、环境因素识别、评价程序5、危险源识别、评价程序6、纠正和预防措施控制程序注：※表示主要归口管理的程序文件二、各部门应做的事情（资料）工程部:1、对项目部管理系运行实施进行策划。2、对项目部管理职能进行分配。3、绘制项目部组织机构图；质量保证系统图；环

5、境、职业健康安全保证系统图。4、编制项目部各级人员的职责、权限。5、负责项目部管理管理目标分解、考核、上报。6、填写本部门的受控文件清单。7、编制项目部主要记录汇总表。8、编制本部门记录归档清单。验收记录等要填写字迹清晰、签字齐全，资料保存完好，便于检索。9、每半年组织一次管理体系信息沟通效果评价。要有信息沟通效果评价记录。10、有业主批复的施工组织设计，编制项目部质量策划，编制质量实施细则。11、编制项目部法律、法规和其他耍求清单，并组织项目部对本项目部所适用的法律、法规和其他要求的适用性进行评审，并保持记录。12

6、、对施组进行优化。13、进行图纸自审，要冇自审记录。14、进行技术交底，并保持记录。15、对图纸进行会审，要有会审记录。（业主、设计、监理、施工方进行图纸会审时，要形成纪要）。16、编制分部、分项工程合理的施工方案。17、进行特殊过程确认，并填写特殊过程确认记录。每半年对特殊过程进行再确认，并保持记录。18、编制特殊过程作业指导书。19、填写特殊过程参数控制记录；特殊过程要保持连续的施工日志；特殊过程管理耍保持连续的交接班记录。20、测量放样点、线，要有明确的标志，并符合专业规范要求。试验试件、样品要有适当方式的标识

7、和记录，如在试件上标识批号、尺寸和日期等。技术文件、图纸有要求时，按其要求进行标识。21、指定专兼职计量管理员。22、编制项目部检验、测量和试验设备明细台帐（包括计量仪器），编制编制项目部检验、测量和试验设备周检计划。检测设备周检后，及时更新台帐，并将更新了的检测设备台帐和检定证书复印件报分局。检测人员必须要持证上岗。23、对检测装置，检定、检查和校准结果，实行标志管理。检测设备安置必须达到防震、防尘、防腐、防潮等要求。对检测设备技术档案资料妥善保存。监测人员要持证上岗。24、确认、收集的信息进行分析、评价及作出处理

8、决策并形成记录，为纠正、预防措施持续改进提供依据。25、毎季度对产品质量、环境、安全管理进行监测，并填写“产品实现/环境管理/职业健康安全管理监测表”，并上报分局。26、按照分局规定，每半年对项目部管理体系运行进行一次自查，并保持记录。工程局、分局组织的内审，对开出的不合格项、观察项组织项目部各部门进行整改,并保持记录。27、质量验收严格按“三