原辅料管理规定

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1、原辅材料管理规定1目的：规范原辅材料的到货、报检、检验、贮存以及领用的流程及要求，以利于原辅料的有序管理，防止不合格原辅材料的误用。2适用范围：适用于原料、辅料、包装材料的管理。3职责3.1品控部3.1.1负责原辅材料厂家提供报告单的验证；3.1.2负责包装材料样品的采集和检验；3.1.3负责原辅料样品的采集和送检；3.1.4负责结合检测屮心的检测数据和验证结果下发《原辅材料检验报告单》；3.1.5负责原辅材料使用过程的监督和库房贮存情况的监督；3.1.6负责不合格原辅材料处置方法的提出以及处置过程的跟踪和验证。3.2采购部：3.2.1负责给品控部提供经审批的年度《合格供应商名录

2、》；3.2.2负责给采购部原辅料库管员提供《到货通知单》，并通知原辅料库管员接货；3.2.3负责提供厂家的《出厂检验报告单》及型式检验报告。3.3储运部：3.3.1负责根据采购部原料核算员提供的《到货通知单》接收货物，并对到货与通知单进行核对；3.3.2负责对到货进行包装的外观检验和净含量检验，检验合格填写《原辅材料报检单》进行报检；3.3.3负责将进厂货物的出厂检验报告单及卫生证书提供给品控部；3.3.4负责库房贮存原辅材料的标识与防护；3.4生产部：3.4.1负责在原辅材料出库过程对原料的检验状态进行验证，检验合格方可进行领料；3.4.2负责在原辅材料使用过程中，对原辅材料标

3、识的符合性进行验证；标识不符不得使用；3.4.3负责对所使用原辅材料的批次、数量进行追溯性记录；3.4.4负责在原辅材料使用过程中进行取样送检，并且对原辅材料进行感官验证。3.5检测中心5.1负责协助品控部进行原辅材料样品的采集；5.2负责对样品进行检测数据的报出；5.3负责当原辅材料检测首次不合格时，通知品控部双方进行复检样品的采集。4具体要求：1原辅料的到货接收:原料进厂后，原辅料库房管理员根据《到货通知单》进行货物接收，在卸车过程中对原辅料外观、包装、数量、产品批次及出厂检测报告进行初步验收，出现货物与到货通知单不符或产品名称更换、包装形式、包装物版木更换、供应商更换、外包

4、装物、外观更换或不合格的情况时，及时通知储运部主管，由储运主管进行相关部门或业务联系部门进行沟通处理。并且将变更情况在《原辅材料报检单》备注栏内给予说明，检测中心或品控部在开具产品检测报告单时，将情况在备注栏内给予标注，进行信息传递。2原辅材料的报检:库管员根据《到货通知单》要求装卸工对原辅材料分別留出待检样品，并H对待检样品按照20%的比例进行净含量的抽检后，填写《原辅材料报检单》一式三份，同时将外观检测、净含量检测结果以及到货通知单的验证结果填写在《原辅材料报检单》上，由储运主管、保管员确认后，传递给检测屮心，同时，连同《厂家检测报告单》、《到货通知单》报检品控部原辅材料检验

5、员，并由《原辅材料报检单》接收人签字进行确认。3原辅材料和包装材料的样品采集和检验：3.3.1原辅材料：检测中心接到《原辅材料报检单》，由化验员按照《原辅材料检验计划》中原辅材料样品采集的要求，采集样品进行检测，采样过程中，化验员需要对报检单的批次、生产口期等内容与实物进行核对，检测结果出来后，化验员填写《原辅材料检验报告单》反馈给生产部、采购部、品控部等部门。3.3.2品控部包材检验员接到报检单和厂家出厂检验报告单，验证厂家是否为我公司的合格供应商，出厂检验报告单的检测项目是否符合我公司原辅材料标准，进行核对，填写相应的记录，发现异常情况及时反馈给采供部进行处理。3.3.3包装

6、材料的采样和检测：由品控部包材检验人员根据《包材检验规范》和《包装材料质量标准》，检测结果出来后，填写《包材检验报告单》反馈给生产部、采购部、品控部等部门。4.4入库管理4.4.1库房管理员依据《原辅料检验报告单》的结果开据入库单，办理入库手续，入库单一式四份，财务联上交财务，采购联上交采供，储运联由库房管理员自己留存，存根联先由仓管保管，待整木票据使用结束后仓管需将整木存根联上交财务。不合格原辅料隔离存放，并做好不合格品标识，防止不合格原辅材料的误用；4.4.2原辅材料的标识：按照本文件4.6标识管理条款的要求进行，具体要求执行《标识与可追溯性计划》。4.4.3入库工作中应考虑

7、原辅料先进先出的原则，所以原料入库前一定要先规范库房内原有辅料的位置，避免因摆放或领用不当造成的先进后出的情况。4.4.4入库过程中避免将不同批号的原辅料混放在一起，应按不同的批号进行区分摆放,这里强调的是在原辅料到厂卸车的过程中就应密切关注批号情况，以便于库房的高效管理。4.4.5入库过程中地拍的摆放应保证横成线，要预留出人流通道，和叉车通道，同吋，所有的地拍，物料必须保持清洁，无尘。4.5原辅材料的贮存管理4.5.1原辅料库房保管员秉承的原则应该是领用有序，避免同一品种或批号