县级农村信用合作联社计算机检查辅导方案

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1、农村信用合作联社计算机检查辅导方案第一章总则第一条为促进农村信用社电子化业务规范化、制度化管理,完善农村信用社电子化业务内控制度，确保农村信用社各项业务健康发展。为适应业务发展的需要，加强计算机检查辅导，保证业务的安全有序进行，防止、杜绝计算机安全案件的发生，结合我县实际情况，并参照相关的金融法律、法规，制定本操作管理规定。第二条本规定适用于县农村信用联社（以下简称联社）所辖各级机构网点。第三条本规定所指计算机检查辅导，是联社对所辖各级机构网点从事与计算机相关的所有活动，进行管理、检查、监督、辅导、培训。第二章组织机构、职责第四

2、条县农村信用合作联社科技部为联社计算机检查辅导的专职部门。第五条联社科技部负责对辖内单位的科技安全制度和其他相关制度落实情况进行检查、监督、辅导，及时发现工作中存在的问题，提出整改意见;对辖属单位科技工作进行评价，并根据工作情况进行奖惩。第三章科技人员管理第六条联社各级网点机构必须指定专、兼职计算机管理员。第七条人员须按照人力资源部门相关要求和《辽宁省农村信用社科技工作管理规定》进行审查、教育、考核并遵循多人员负责、职责分离原则。第八条联社科技部有权对各级单位从事计算机工作人员向人力资源部门提出调整、调离意见。第四章设备管理第九

3、条电子设备管理是指包括计划管理、设备采购管理、设备实物管理在内的对电子设备整个生命周期的管理，具体包括计划制定、设备选型、设备采购、库房管理、安装验收、申领使用、维修维护、调拨迁移、闲置报废、检查监督等电子设备管理工作。第十条联社科技部负责全辖各级网点电子设备管理、安装、调试、验收、维护、报废等工作，凡涉及电子设备的相关行为，各级单位必须以书面形式上报科技部门，由联社科技部会同相关部门审批后执行，严禁各单位私自购置、维修、处理报废电子设备。第十一条各级单位操作人员必须对设备按照联社制定的管理办法进行日常维护，如出现违规操作，科技

4、部将根据事故程度进行责任追究。第五章安全管理第十二条严禁利用计算机从事危害国家利益、集体利益和公民合法权益的活动，严禁危害计算机系统的安全。第十三条各计算机业务系统的维护必须根据职责授权进行，严禁任何越权违规操作。第十四条建立监测系统，及时监测计算机运行情况，如发现异常情况，应立即保留现场信息，封闭运行环境，为有关部门提取数据，协助有关部门进行分析，并立即向上级报告。第十五条正在运行日常业务的计算机设备，严禁安装开发环境。第十六条日常业务系统的计算机设备，严禁与任何非业务网络连接，包括国际互联网等。第十七条各类系统必须安装正版防

5、火墙和杀毒软件，严禁将未经检查的磁介质在业务用机上读写，严禁在计算机上玩电子游戏，以防计算机病毒侵入。第十八条各种磁介质数据，应妥善存放在防磁设备中，以防数据丢失，造成不可估量的损失。系统业务数据在进行提取、翻录、移植等工作时，系统管理员要签字存档，业务人员要认真核对账目，互相监督。第十九条对计算机从业人员应建立考核登记制度，并定期进行检查。第六章网络安全管理和维修第二十条网络安全比单系统或联系统更为重要。如果没有必要的安全措施经联社科技部认证后，网络不能正式投入使用。第二■•一条由专人实施对本单位网络的统一管理、监督与控制，不

6、经主管领导同意，任何人不得变更网络拓扑、网络配置及网络参数。第二十二条网络安全可从实际出发，分阶段、分层次逐步完善。应首先考虑采用存贮加密、传输加密、存取控制、数字签名及验证等安全措施。第二十三条以公用数据网作为通信子网的各重要部门的计算机网络，应设置闭合用户组等限制非法外来或外出访问措施，确保网络安全。第二十四条各级单位的网络设备的维修必须由联社科技部负责，任何单位、个人无权对维修。第七章检查辅导及培训第二十五条联社科技部负责对所辖范围内各级网点科技工作进行检查、监督、辅导和培训工作。检查辅导内容有：各种软件系统的安全使用、硬

7、件指标是否能保证正确运转、各级人员的管理及操作权限划分等。第二十六条检查方式：由联社科技部门负责，制定出分项明细检查方案，根据实际情况，采取互检或抽查的方式，对发生问题的机构还要进行重点核查，此项工作每季一次。联社科技部可随时进行临时检查。第二十七条辅导方式：由联社科技部门负责，制定出分项明细辅导方案，根据实际情况，采取现场辅导或非现场辅导方式进行辅导，此项工作每季一次。联社科技部可根据需要采取派驻方式进行重点辅导。第二十八条联社科技部负责制定全辖计算机培训计划，按照省联社科技部的总体规划组织、安排和实施。定期举办计算机操作人员

8、培训班，以增强计算机操作人员的业务技能；加强对计算机操作人员岗位职责和职业道德的培训，提高遵守工作制度和操作规程的自觉性，增强计算机技术人员对计算机安全的防范意识，防止和减少各类事故和计算机犯罪的发生。培训应仅限于常识培训，在重要业务系统操作和技术维护两种权限对