管理评审范例

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1、2009年管理評審資料百亨光電科技有限公司審核:郭功正制作:謝小林2009.12.25管理評審輸入項目管理评审的输入应包括以下方面的信息；a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。一.审核结果1.1不符合項目責任人分析(倉庫6)1.2.不符合條文分析1.3.不符合管理面與執行面能力面分析1.1不符合項目責任人分析(倉庫6)1.2.不符合條文分析條文5.4.15.5.16.2.27

2、.5.37.5.58.2.18.5.3內容質量目標職責和權限能力,培訓和意識標識和可追溯性產品防護顧客滿意預防措施次數53215151.3.不符合管理面與執行面能力面分析審核明細表二.顾客反馈1.客訴相關1.1客戶投訴責任單位分析1.2.客戶投訴客戶別分析1.3.客戶投訴外觀/結構/包裝/分析1.4.客戶投訴管理面/能力面/執行面/分析2.顧客調查2.1顧客評分表2.2顧客最低項分析1.客訴相關1.1客戶投訴責任單位分析責任單位工程組裝烤漆業務採購品保客戶機加工倉庫外包沖壓生管拉絲件數36211

3、2117664331111.2.客戶投訴客戶別分析客戶JULUCIDFLINLPRDEKOSLIBSIRAD件數361076554433客戶鼎碩CONILLULASLEDSMXPETLEKSEESLVZL件數2222222222客戶ABIBFFGHGLBCLTGOASWZLB件數1111111111.客訴相關1.3.客戶投訴外觀/結構/包裝/分析客戶投訴明細1.客訴相關1.4.客戶投訴管理面/能力面/執行面/分析客戶面分析明細1.客訴相關2.顧客調查NO客戶名稱整體品質與服務(5)業務服務與技術

4、支援(20)訂單與交貨服務(10)產品與品質(15)加總*21LUC416612762IM419913903DEKO520811884LBC313612685SLI11266506CON318812827LEDS515713808MAS318912849PRO5169128410FL416711762.1顧客調查表2.顧客調查2.2顧客調查分析＊分數最後三名:SLI50分,LBC68分,LUC76分;＊整體品質與服務:SLI1分,LBC3分,CON3分;＊訂單交貨服務:LUC6分,LBC6分,S

5、LI6分;＊產品與品質:SLI:6分.三.过程的业绩和产品的符合性1.公司目標2.部門目標2.1制造半成品目標與實際2.2組裝成品目標與實際1.公司目標公司目標7月8月9月10月11月12月成品不良率0.2%以下99.5%96.8%96.4%96.4%98.7%訂單達交率95%以上25%35%48.6%營業額目標達成100%客戶滿意度90%77.8%2.1制造部目標制造目標7月8月9月10月11月12月制程不良率1%以下4.5%3.47%9.07%2.67%2.23%工單達成率98%以上99.4

6、%99.9%86.6%87.6%87.2%生產績效98%以上94.7%90.0%89.3%90.8%91.5%2.2組裝部目標制造目標7月8月9月10月11月12月生產目標達成率95%以上20%37%58%47%67%2.部門目標制程異常明細四.预防和纠正措施的状况1.制程異常統計與分析1.1異常單位分析1.2異常主要不良點分析2.制程異常統計與分析單位烤漆壓鑄沖壓拉絲後加工車制模具旋壓組裝陽極工程異常件數61434314138533332.1制程異常分析2.制程異常統計與分析單位異常件數主要異

7、常現象壓鑄43砂孔7次;缺料6次;沖蝕5次;多料8次;縮水4次;破損1次;變形6次;起皮5次;拉模1次;尺寸2次;水紋1次沖壓43毛邊8次;壓傷5次;尺寸18次;漏加工1次;加工錯誤2次;變形5次.烤漆61色差22次;刮傷3次;碰傷2次;雜質3次;起皮2次;附著力1次;漏底1次;混料4次;變形2次;防烤5次;烤漆厚3次;發黃1次;桔皮2次;髒污1次;掉漆1次;麻點1次;氣泡1次;表印痕1次2.2制程異常主要不良五.以往管理评审的跟踪措施無六.可能影响质量管理体系的变更ECN統計與分析1.1ECN

8、到12月共發行509件1.2抽查200件分析:1.2.1客戶原因變更20件1.2.2工程師錯誤66件為;1.2.3效率提升114件七.改进的建议1.制造部1.1改善FOTO加工工藝，減少拉絲工序1.2改良模治具，提高模具的效率及正確率，改良治具，減少治具的不合理現象七.改进的建议2.組裝部2.1依生管周排程為目標,提高生產達成率2.2提高工作人員的工作態度以及素質,降低產品不良率七.改进的建议3.品保部3.1異常由責任單位主動積極負責處理,包括現品3.2各部門相關ISO文件流程需要熟悉與執行