全国重点行业企业环境风险及化学品检查质量核查工作方案【终稿】

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1、全国重点行业企业环境风险及化学品检杳质量核杳工作方案（环办［2010）109号）解读环境保护部应急办毛剑英2010年9月兴城核查方案主要内容一、核查口的二、核查原则三、组织实施四、核杳方法五、核查内容六、质量评判七、时间安排一、核杳目的及时发现问题督促企业环境风险检查的质量管理保障各阶段工作顺利完成核查结果将作为评估和验收各省（区、市）和新聘生产建设兵团金业环境风险检杳工作的参考依据二、核查原则（一）突出重点、统筹兼顾（-）实事求是、及时改正（三）严格把关、促进工作三、组织实施（一）环境保护部统一领导，环境保护部应急办和污染防治司负责组织，各督查屮心具体实施核查。（二）各督查

2、中心根据各地检查工作进度，按照“国家抽样方法”统筹安排辖区内的核杳工作。核查期间部应急办和污防司将视情况组织冇关专家参加部分省（区、市）的核查工作。各省级环保部门应加强管理，在督查中心的安排下，抽调1-2名业务肯干人员，会同督查中心做好交叉核查工作（由督查中心负责安排）。三、组织实施（三）地方各级环保部门要对辖区内的检查对象进行彻底清查，准备好检查对象名单;统筹安排好检查和核查工作，对涉及重金属等有毒有害化学品、涉及饮用水水源地、重点流域（区域）等重要环境敏感区域的检查对彖，以及检查对彖较多的地区要优先完成《检查表》的填报，再完成网上录入工作；核查期间，在样本区选取、资料准备

3、、抽调人员、现场核查等方面做好配合工作。三、组织实施（四）地方各级环保部门的核查工作由省级环保部门参照本方案的安排做出相应部署，按照“地方抽样方法”进行核查，核杳时间原则上应在环境保护部组织的核查工作之前。先期完成核查工作的省（区、市），可编制本省（区、市）的核查工作报告并提请所在督查屮心对其优先进行质量核查工作。四、核查方法（一）国家抽样方法国家、督查中心（二）地方抽样方法——各省（区、市）、新疆生产建设兵团环保部门五、核查内容（-）企业环境风险检查工作开展情况（二）样本区检查对彖清查情况（三）《检查表》的形式审查（四）《检杳表》填报情况现场核杳（五）《检查表》数据录入情况

4、核查（六）完成核查报告（一）企业环境风险检查工作开展情况企业环境风险检杳工作组织管理和部署实施的总体情况省级环保部门领导小组和工作组建设情况各地工作方案制定和执行情况县级环保部门检查员培训情况各地组织检查和开展核查情况等（-）样本区检杳对象清杳情况对样本区内检查对象名单进行核实，计算“样本区企业漏报率”。以省为单位，对辖区内检查对象的情况进行说明，包括：1、检查对象的总数、行业分布情况；2、屈于污染源普查企业但本次检查未纳入检查对象的说明；3、08年、09年新建已验收企业以及2007年12月31日前投产事实排污累计不足30天的新建项目纳入检查对象情况说明。（二）样木区检查对象

5、清查情况检查对彖确定的依据：《全国重点行业企业环境风险及化学品检查方案》《关于&t;全国重点行业企业环境风险及化学品检查表>填报有关问题的通知》《关于全国重点行业金业环境风险及化学品检查工作屮检查对象确认有关问题的函》（三）《检查表》的形式审查对样木区所有检查对象的《检查表》进行形式审查，审查内容包括：按照《检查表》屮“填报说明”要求，信息填报的规范性、表格及表格内容填报的完整性；《检查表》中数据指标逻辑关系的合理性，如年生产时间，工业总产值，主要产品的设计生产能力、实际产量、销售量、贮存量等。在形式审查的基础上确定抽查的检查对象名单。（四）《检查表》填报情况现场核查赴

6、被抽查的检查对彖现场，对其《检查表》填报的真实性和准确性进行核实,计算该检杳对象的“一个企业指标填报差错率”和“一个企业指标填报漏填率”，并按样本区分别填写《样本区检查表填报数据质量核查报告单》。现场调阅检查对象环境影响评价报告及批复文件、安全生产评价报告等文件资料，对《检查表》的填报内容进行逐一核实，重点核实企业基本情况、化学物质种类、数量、环境风险防范措施情况和周边环境敏感点情况等关键指标。督杳中心到检杳对象进行现场核查后，耍填写《现场核查情况报告单》，并要求检查对象负责人签字。（五）《检查表》数据录入情况核查调出被抽查的检查对象的网上录入信息，与原始《检查表》各项指标进

7、行比对，核查录入质量，记录错录指标和漏录指标情况，分别计算“一个企业指标录入羌错率”和“一个企业指标录入漏录率”，并按样本区填写《样木区数据录入质量核查报告单》。（六）完成核查报告督查中心在完成一个省（区、市）的质量核查工作后，要按照《XX省重点行业企业环境风险及化学品检查质量核查工作报告大纲》的耍求及时完成核查报告，并上报环境保护部应急办。省级环保部门的核查报告口J参考《大纲》的要求编制。六、质量评判（-）一个企业检查质量评判标准样本区内每个被抽查的检查对象（企业）的“一个企业指标填报差错率”、“一个