全国重点行业企业环境风险与化学品检查质量核查要点

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1、http://www.docin.com/sundae_meng全国重点行业企业环境风险与化学品检查质量核查要点为方便各环境保护督查中心和省级环保部门开展质量核查工作，统一核查标准，根据《全国重点行业企业环境风险及化学品检查质量核查工作方案》（环办[2010]109号，以下简称《核查方案》），现就核查要点、注意事项和《核查方案》中“质量计算公式”说明如下：一、核查要点（一）核查样本区选取1、参考《核查方案》“四、核查方法”，确定需要核查的样本区。（1）国家抽样方法各督查中心对辖区内的每个省（区）随机抽取2-3个有代表性的市（地、州、盟），直辖市随机抽取

2、1区2县，新疆生产建设兵团随机抽取2-3个有代表性的师作为核查的样本区。核查时，对每个样本区内所有检查对象的《检查表》进行形式审查，并从中抽取不少于5个检查对象进行资料核查和现场核查。（2）地方抽样方法省级环保部门的抽样方法参照“国家抽样方法”20http://www.docin.com/sundae_meng；市级环保部门把辖区内的每一个区、县（市、旗）都作为样本区，对每个样本区内所有检查对象的《检查表》进行形式审查，并从中抽取不少于10个检查对象（不足10个的抽取全部检查对象）进行资料核查和现场核查。2、关于样本区的选取，重点参考以下原则确定样本区

3、：（1）区（县）内存在涉及危险化学品和重金属的企业；（2）涉及重要饮用水水源保护区，重点流域干流、一级支流，南水北调引水工程沿线等重要环境敏感点的企业；（3）检查对象数量较多，或区（县）的工业总产值占全省的工业总产值比重较大，曾发生过突发环境事件或群众举报较多的区（县）。（一）形式核查对每个样本区内所有检查对象的《检查表》进行形式审查。1、准备工作（1）审查前，要了解样本区的产业结构特征、重点企业分别情况、污染特征、饮用水水源地情况、以及是否涉及重点流域（区域）、跨界（国界、省界）情况。（2）掌握样本区内检查对象确认情况，包括确认检查对象总数情况，关、

4、停、并、迁的企业和排除检查范围的企业情况。（3）样本区内，属于第一次污染源普查的企业但没有纳入环境风险检查的企业，应由县级以上的环保部门出具书面说明。2、规范性审核（1）查看封页单位名称是否与盖章一致；总页数及各表页数是否准确（封页应算在总页数中）；单位负责人、检查员、日期是否均填完整。20http://www.docin.com/sundae_meng（2）检查表中所有指标的计量单位、指标的保留位数是否按规定填写。（3）更新调查表是否用钢笔或碳素墨水笔填写。文字表述是否规范、工整、清晰。数字是否用阿拉伯数字表示，是否有用科学计数法表示。（4）《检查表

5、》封页“单位名称（盖章）”须按照“F101表企业基本”中【单位名称】的要求填写，并加盖单位公章。个体工商户、私营业主等没有单位公章或一些无证无照企业，如果有自己的企业名称，可以按其名称进行填报；检查对象属于分公司、子公司无公章的，可以加盖总公司的公章。对于一些没有公章的企业，可由法人代表签字后，按上手印，供环保部门备案。（5）检查表封页“检查员”由检查对象所在县（区）级环保部门工作人员签字，“审核人”由检查对象所在市级或省级环保部门进行审核的工作人员签字，“核查人”由核查更正阶段环境保护部负责核查的工作人员签字。“审核人”和“核查人”签字处可以为空。网

6、上填报软件中“填表人”为实际进行网上数据录入人员，可以与前述“检查员”为相同或不同人员；“审核人”为对网上填报数据进行审核人员，与前述“审核人”为相同或不同人员。（6）检查表可打印、复印；打印的，除环急函[2010]5号文中个别指标选项可修改外，其他表格和指标不允许修改或调整，包括：F201表的“物理状态”、“运输方式”等。20http://www.docin.com/sundae_meng3、完整性审核（1）审核F101表至F402表6张表中是否有漏填的表。（2）审核必填项目是否填报完整。重点审核地理坐标，行业代码，工业总产值，主要产品的商品名、实际

7、产量，风险单元名称，主要化学物质，风险特征，事故废水排放去向，废水主要排水去向类型代码，废水受纳水体名称，废水受纳水体代码，保护目标名称，规模等。（3）对于《检查表》中空表、空项、或填写“0”、“/”的情况，应询问相关原因。（4）纸质检查表上确实无法填写的指标项，请划“/”（斜线），如果检查表只报几行记录，下面表格为空白，可紧接最后一行记录标注“以下空白”。4、逻辑审核根据企业“年生产时间”、主要产品“设计生产能力”、“实际产量”等，初步核查F201表的内容。（1）化学品不能漏项，添加剂、催化剂、中间体等应纳入副产品中；（2）实际产量、销售量等数量级应

8、合理；（3）产品单耗=原料使用量/主要产品实际产量。（三）确定抽查对象的原则在上述形式审查的基