公司工艺纪律检查与考核办法

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1、工艺纪律检查与考核办法编制审核批准版本历史记录版本号日期说明和备注A2011.10.08创建B2013.8.7增加4.2.7对于一般问题的处理要求1.范围1.1本办法规定了公司工艺纪律检查、考核的标准、范围及要求。1.2本办法适用于在公司各工序实施的工艺纪律检查、考核。2.职责2.1公司工艺纪律检查组负责组织定期工艺纪律检查工作，针对检查出的重大及惯性质量问题组织原因分析，制定纠正/预防（整改）措施（见表1或表2）,同时提出考核意见报公司领导。公司工艺纪律检查组成：组长一技术质量副总、组员一技术部长、质保部长、工艺员、工装员、设备员、计量员。2.2技术部分管人员依据各自分工负责对

2、纠正/预防（整改）措施实施情况进行检查、监督，并跟踪验证，对措施未按期落实的情况提出考核意见报公司考核领导组。2.3技术部分管人员依据各自分工负责组织日常工艺纪律检查工作，针对检查出的重大及惯性质量问题组织原因分析，制定纠正/预防（整改）措施（见表1或表2）,同时提出考核意见报公司考核领导组。2.4各工长、炉头系本小组工艺纪律管理工作的第一责任人，负责组织其内部日常工艺纪律管理工作，负责组织、落实质量问题的整改及内部质量考核。2.5公司领导依据质量问题的性质、影响程度和损失大小决定最终考核意见。3.工艺纪律检查方式及内容3.1检查方式3.1.1工艺纪律检查由公司工艺纪律检查组负责

3、组织，每月不少于一次，每月须覆盖公司所有小组。3.2检查内容3.2.1关键、特殊工序操作者（含“防控项点”操作人员）是否持有有效证件上岗。3.2.2现场工艺文件、作业指导书、自检记录及操作规程是否齐全、清晰及有效版本。3.2.3操作者对本工序工艺文件、作业指导书及操作规程内容是否掌握。3.2.4工序操作者是否按工艺文件（作业指导书）内容进行操作，是否按自、互检要求执行，产品质量是否达标。3.2.5是否按工艺流程和定点作业的规定组织生产。3.2.6设备日常性能记录、工装周检、量具定检记录是否齐全，是否在有效期内,定检标签是否清晰；设备工装、量具的维护保养是否良好。设备日常维护是否进

4、行。3.2.7质量记录是否填写齐全、整洁、规范；实测参数与填写参数是否一致。3.2.8现场是否进行了定置和“5S”管理，产品标识和质量状态标识是否清楚、明显规范。4工艺纪律检查评分标准和考核要求4.1评分标准（定期检查）4.1.1关键、特殊工序操作者（含“防控项点”操作人员）未持有有效证件上岗的，发现一起扣所在小组2分。4.1.2操作者应对本工序工艺文件负责保管，保持清洁，造成损坏或遗失，发现一起扣所在小组3分；现场工艺文件、作业指导书、自检记录及操作规程不齐全或版本错（如因小组责任），发现一处扣所在小组5〜10分。工艺人员查明责任后重补发。4.1.3操作者对本工序工艺文件、作业

5、指导书及操作规程内容未掌握，发生一起扣所在工位5分。4.1.4操作者未按工艺文件、作业指导书操作，发现一次扣5分。未按规定做好自、互检，发现一处扣所在小组5〜10分，抽查产品未达标，扣除5〜10分。4.1.5设备日常性能记录、工装周检、量具定检；设备工装、量具的维护保养、，发现一处不符扣所在小组3分（可累计）。4.1.6质量记录填写齐全、清洁、规范；实测参数与填写参数一致，发现一项不符扣所在小组3分。4.1.7产品状态标识清楚、明显规范；作业过程正确佩戴防护用品，发现一起不符项扣所在小组2分。3.1.8在检查中发现一人次同工序，重复违反同一内容的工艺纪律，加扣所在小组2分。3.1

6、.9本办法未列出的不符合项参照以上情况酌情扣分。1.1.10评分考核情况记录在工艺纪律检查表上（见附表3）。2.2考核要求4.2.1实施两级考核：公司考核小组，小组考核操作者（公司也可直接考核操作者）o4.2.2工艺纪律检查完后由工艺纪律检查组组织填写工艺纪律检查记录表。4.2.3工艺纪律检查表采用60分制评分办法：考核分低于50分的工序，所在小组列为执行工艺纪律不合格小组；考核分在45〜50分之间，扣小组当月考核分1分；低于45分，扣小组考核分2分及以上。4.2.4工艺纪律检查组将工艺纪律检查表考核分数放入产品质量考核范围内，报公司领导。4.2.5除考核外，对检查出的重大质量缺

7、陷和造成较、重大返工的质量问题还将按照《髙铁公司质量管理考核（奖励）办法》的要求落实考核（包括日常检查问题）。4.2.6对在工艺纪律检查中或检查人员在巡检中发现的重大及惯性质量问题及时召开质量分析会，认真进行原因分析，制定整改纠正措施，杜绝类似情况的再次发生。4.2.7对于检查中发现的一般问题，应对相关责任人给予批评教育，一般以现场教育为主，并立即组织整改，根据评分办法考核小组分数。下次检查应关注同样问题，如果继续发现，应按照重大及惯性质量问题处理。附表：1.工艺纪律检查情况记录