仓储部管理作业流程

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1、公司办［20093008号关于仓库作业流程的相关规定为了规范货物流转各环节的行为，规范仓库管理，保证货物准确高效流转，合理控制库存，减少库存资金占用，制定以下操作流程。一、物料采购、委外加工入库管理流程1、采购物料到货后，采购员或厂商填制一式四联的采购验收入库单或委托加工验收入库单传递给联合办输单员办理入库手续。有需要小工卸货的，送货人员需在小件仓库缴费开单，小件仓库保管员开具卸货通知单交小工班长安排卸货。2、联合办输单员接到厂家的入库单后，依据验收入库单或委托加工验收入库单在ERP系统屮核对到货物料数量及时间，当发现数量超交的要经釆购部长签字、生产副总审核

2、方可收货；提前交货由釆购部长审批、仓库主管同意后才能收货。确定收货后在ERP系统中办理入库并同时电话通知仓管员收货。3、仓管员接到入库单后审核入库单上所有物料的品名、规格、料号是否一致，单据填写是否规范。物料包装、外观有无破损，核对点数。核对点数时须对客供物料、感应器、镇流器等贵重和稀缺物料需进行全数清点；对其它物料应按照来料抽检标准按比例进行抽查；如有数量差异，第一时间报仓库主管，仓库主管立即通知采购主管与供应商进行交涉，并按照最小包装的最低数量进行入库处理。仓管员收发过程屮若发现有破损、变质、数量不符等异常情况时应及时上报主管处理。检查完毕仓管员在入库栏

3、填写上实际入库数量然后签字确认。再将单据的厂商联交送货员带回作为送货的依据，其余的单据由仓管员在点数后立即送到联合办输单员审核窗口办理ERP入库审核。小工卸货时应做到一次性卸完货后负责把货拉到待检区，摆放整齐待品保员检验。4、联合办输单人员按照仓管员填写的入库单实际入库数量进行审核入库，并审核单据信息与电脑信息是否相符，相符的做审核确认,不相符的按实际数量入库，有数量更改或模糊不清的及时与仓管员进行确认，确保入库无误。审核完成后的入库单由审单员及时传递到外检员进行检验•同时做好单据记录，以便跟进单据的回收检查。5、外检员根据采购计划，提前准备好检验所需器具、

4、设备，到货后照检验标准进行质量检验，除电器等需测试的特殊物料（一个工作日完成检验）夕卜，均必须在半个工作日内完成检验，并在入库单上注明检验结果传回仓管员。对检验好的物料外检员要及时做好检验标记，并及时通知仓管员，不合格的物料耍及时填写不合格处置单交品保部领导审批后报采购处理。检验员检验好的物料应及时归位，并封好以保证原有数量，如需要封样时要开具领料单，如需对物料进行破坏性的试验，品保还应开具领、退料单，并将最终破损物品交换仓管入废品仓。6、仓管员对待检区检验合格的物料，要重新清点数量，开箱的要逐箱检查数量，将物料送入（大批量由小工负责送入仓库，小量由仓管员送

5、入仓库）仓库指定位置整齐存放，做好标示，并及时记录到手工帐上。仓管员负责对检验传回的入库单进行分单处理，具体操作为仓管员将厂商请款联、财务联交输单员，由输单员代为保管，并在中午11点或下午下班16:00前由输单员将传递过来的所有单据交财务部，作为成本核算凭证；仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证，并将单据妥善保管。7、仓管员对检验不合格的物料不得发放使用，对退货处理的物料，仓管员要按照进货不合格退货流程办理退货。详见第五条《进货不合格退货流程》二、生产车间半成品入库流程1、生产车间按计划制令进行生产后，对所有半成品须做到定量包装（每捆、每袋、每箱、每板

6、同一种半成品数量必须统一（附见清单）。缴库前生产车间将生产好的半产品整齐摆放在车间的待检区内。待通知检验员对半成品进行检验合格后，由车间缴库员到联合办输单窗口打印缴库单。2、检验员依据检验标准对缴库的半成品进行品质检验。并在缴库单上注明检验结果转交缴库员。3、联合办输单员根据缴库员提供的手工单数量、制令单号在系统里编制并打印生产缴库单。4、缴库人员将检验合格的半成品拉到仓库仓管员指定的位置，与仓管员进行物料交接。仓管员先审核缴库单上所有物料的品名、规格、料号是否一致，包装、外观是否规范，再按照来料抽检标准按比例进行抽查、核对点数，如有数量差异，第一时间通知缴

7、库员，缴库员确认后按实际数量入库。対数量不符或无法清点数量的仓库可拒绝收货。数量确定无误后仓管员在入库栏填写上实际入库数量。5、仓管员对缴库单进行分单，第一联由仓管员交输单员做ERP入库审核，输单员按仓管员签收的实际数量做审核入库，输单员审核完毕后于当天下班16:00前上交财务。第二联由缴库员带回车间保存。仓管员保存缴库单第三联，并作为手工记账的依据，及吋登帐后要妥善保管，不得丢失。三、成品入库管理流程1、生产车间按制令进行生产，成品检验员在生产过程中对产品质量进行检验，有质量问题的成品不能入库。2、生产车间生产好的成品以板码放，经成品检验员检验好后，检验员

8、挂好检验合格挂牌并签字确认，当车间按生产制令生产完成