倉庫管理辦法

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1、1.目的：規範倉庫的管理細節.2.範圍:本公司資材部各屬倉庫.3.定義：3.1生產物料：泛指所有直接用於本公司產品的原料、半成品、成品及包材.3.2間接生產物料：泛指所有輔助生產所用的模具五金、工具、油品、辦公用品、勞防用品等易耗品.3.3客供品：泛指所有客戶提供的原材料、半成品、模具等一切客戶供應品.4.職責:4.1倉庫主管制定並督導執行倉庫管理.4.2倉管員依本辦法嚴格執行庫區管理作業.5內容5.1進料入庫作業：5.1.1原物料進料入庫作業：A.原物料來料時，倉管員根據採購提供的「採購單」或「物料交貨一覽表」核對供應商送貨單上所塡寫的品名、規格

2、、數量，確認相符，不符合則拒收.B.倉管員依供應商的送貨單清點貨物，確定單、物相符且包裝符合要求後收料並將物料移至待驗區，作好待驗標示.C.倉庫依［採購單］和供應商的送貨單的內容開立「進料驗收單」交IQC檢驗.D.IQC檢驗合格後在來料上貼上合格標签，反之貼上不合格標签，並在「進料驗收單」上作判定結果和簽名.E.當IQC判定爲不合格的來料生產急需，生管/物控可經品保、工程確認此批材料不會影響產品性能的前提下，辦理特采申請；具體依『特采管理辦法』執行.F.倉管員將品管標示合格或特采的原物料移至相應的庫區，根據「進料驗收單」登錄料帳卡，並作相應的儲位管

3、理.5.1.2委外加工之生產物料倉管員根據生管提供的「委外加工发料單」核對後開立「進料驗收單」，其它依視同5丄1B—5丄1F流程作業。5.1.3間接生產物料進料時，倉管員依「採購單」和供應商送貨單進行點收後，通知請購單位進行驗收，驗收合格後倉管員辦理入庫.5丄4客戶供應品憑業務塡寫的「客供品驗收單」進行入庫.5.2半成品、成品入庫作業：5.2.1産成品經FQC檢驗合格後方可入庫，倉庫依「入庫單」清點貨物；確定品種、數量準確，包裝完好後辦理入庫.522半成品入库凭IPQC检验合格後方可入庫，倉庫依「入庫單」清點貨物;确定品种、数量准确后办理入库.52

4、3委外加工的半成品憑送貨單「委外加工單」塡写「進料驗收單」，經品管檢驗合格後辦理入庫，不合格品塡制「退料單」退協力廠商重工處理.5.3出庫作業管理：5.3.1原物料出庫作業：A原物料倉庫憑生管/物控簽署的「領料單」，核實物料的物品編號、品種、數量後按單發料。發放原物料必須確保爲品質明確的合格品。B退供應商的不合格品、不良品憑經公司品保、採購批准並經供應商簽字的「退料單」退料.C委外加工憑生管塡制的「委外加工發料單」發料.5.3.2産成品、半成品出庫作業：A成品倉庫憑業務部簽發的「成品出貨單」備齊貨物，通知品保OQC作出貨檢驗並按客戶要求備齊交貨文件

5、後出貨.B産成品銷退品憑生管重工制令單,由重工單位開「領料單」出庫.C半成品倉庫憑生管/物控簽署的［領料單］發料，委外加工憑生管塡制的「委外加工發料單」發料.5.3.3間接生產物料出庫時，倉庫憑需求單位主管簽核的「領料單」進行發料.5.4退庫作業：5.4.1生產物料退庫：A生產單位將生產余料、選出的來料不良品整理歸類後，開出「退庫單」交品管進行判定.B品管對需退物品進行判定後，作好相應的品質標示，並在「退庫單」上塡寫判定結果和簽名.C倉庫根據「退庫單」確認數量和品質明確後，將所退庫物品移至相應的庫區，並作好儲位管理542銷貨退回品依「成品销退单」辦

6、理入庫5.5退貨作業：具閤按『供方退料管理辦法』執行.5.6庫存物品管理：5.6.1庫區管理：A各倉庫應根據具閤條件及倉庫特點制定儲位标识。各類物品按規定區域、儲位放置並製作明確標識.B物品放置須符合整潔、安全、便捷的原則並隨時調整以滿足先進先出的要求C庫區內保持清潔，防止污染和意外侵蝕.5.6.2物品管理：A庫存物品必須避免直接與地面接觸。堆放高度須以無損堆放物品爲前提（参见【產品防護控制程序】）B金屬原料必須避免長時間裸露在空氣中，以防止氧化，開封後長期不用必須重新打包；卷料應盡可能平置以防變形.C超過安全儲存期的物品倉庫必須以「超期限庫存品申

7、報表」的方式申請複檢，明確品質狀況•若復檢判定爲合格品,此物料後續仍處於停用狀態，倉庫將每三個月申報一次復檢;複檢判定爲不合格品倉庫以「呆廢料處理單」申請報廢，以確保生産用料的良好品質.D危險品、強腐蝕品必須根據安全標準隔離存放.5.7GP物料管理：5.7.1GP成品半成品物料/輔料與非GP成品半成品物料/輔料需區分擺放.5.7.2GP產品與非GP產品在運輸及搬運過程中不可發生接觸.5.7.3GP成品有害物質含量超標時,需立即報廢.5.8單據、賬冊、報表管理：5.8.1倉管員憑有效的入/出庫單據登記後，將單據交記帳員輸入電腦和登記帳冊.帳冊必須保持

8、完整、清潔、字跡清晰，記帳必須準確；若記帳中發生錯誤，必須按規定進行修改.5.8.2內外銷產品要分B記賬，涉及外銷的單據要