[经营管理]环境管理体系检查表

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1、环境管理体系检查表序号内容方式记录1是否得到环境管理体系文件的现行有效版木？查看部门的环境管理体系文件2有无部门环境管理体系适用文件清单（包括手册、程序文件、法规、相关制度）、适用文件是否都已经受控？杳看文件清单、查看受控情况3环境方针是否在部门内得到学习和传达？抽查部分员工对环境方针的理解情况4是否得到形成文件的环境口标、指标，部门人员是否知晓？同上5环境方针是否通过适当的方式传达到相关方？询问部分相关方6目标指标是否在部门层面上得到分解？如何分解（分解的依据）？查看部门形成文件的口标指标7部门的目标指标有无责任人、实现方法和时间表？查

2、看部门的目标、指标、方案一览表8部门是否得到环境因索识别与评价程序，部门的环境因素和重大环境因素是什么？查看部门环境因索和重大环境因素清单，询问部门人员是否清楚9部门活动适用的法律、法规和标准是否已经获取？是否为最新版木？是否针对法规进行部门内部的培训？询问部门人员对法规的了解程度，查看培训记录。10部门是否得到法律法规获取与评价程序，部门是否建立获取的方式和渠道？这种方式和渠道能否保证及时有效的获取适用的法律法规？查看相关的程序文件，询问有关人员获取的方式、渠道和频次是什么？11环境方针、目标、指标在部门内部有无进行培训？有无培训记录？

3、抽查部门人员是否了解，查看培训记录。12各部门是否得到与本部门活动有关的程序文件、作业指导书、法律、法规、规章制度？这些文件是否能全面有效控制本部门的重要环境因素？查看文件清单、查看重要坏境因素都有相应的控制文件13重要环境因素对应的岗位是否都经过培训（包括环境方针、目标、法规、相关文件）询问重耍环境因索对应的岗位是否清楚环境方针、口标、法规及相关文件的要求，查看培训记录环境管理体系检查表序号内容方式记录14各部门是否清晰木部门在环境管理体系中的职责？询问部门在环境管理体系中的职责。15部门是否获得了环境信息交流程序，目前是否按照程序进行

4、信息交流？重要的外部环境信息交流是否都有相关的记录？查看外部环境信息交流记录，询问对信息交流的流程是否熟悉？16是否按照文件控制程序的的要求对文件进行控制的？部门的体系文件是否有专人保管？17重要环境岗位是否都得到了相关文件的现行版本？18失效的文件是否全部从现场收IH1?需要保留的文件是否进行了标识？19文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行？查相关文件的编写和修改情况20检查部门适用的运行控制文件（编号为4.6—XX和相关的作业指导书、规章制度）在部门内的实施情况，检查实施记录。询问相关人员是否了解这此文件，是否正在执行这些文件，查

5、看相关的记录以证明止在执行文件的耍求。21各部门是否得到应急准备与响应程序文件和相关的应急文件？部门可能有那些紧急情况？是否针对其进行了培训？询问部门人员在相应的紧急情况下采取那些应急措施和准备措施？查看培训记录。22是否发生过类似的紧急情况？采取了那些措施？这些措施对紧急情况的发生是否能够有效的控制？是否进行了原因分析？查看相关记录23各部门是否得到监测与测量控制程序？是否按照程序的耍求进行监测？列出与部门有关的监测项口清单？监测结果是否符合要求？不符合要求的如何处理？查看和关的记录24部门是否已获得纠正和预防控制程序，对与部门在其活动

6、中存在的实际和潜在的不符合是否发出了不符合报告，是否进行了原因分析，是否采取了有效的纠正和预防措施，是否对所采取的纠正和预防措施进行了跟踪和验证？查看相关记录环境管理体系检查表序号内容方式记录25各部门是否建立了木部门的环境记录一览表，环境记录一览表是否有对应的保存年限、保存的人员和班组？查看记录26部门的记录是否按照记录控制程序执行的？记录的分类、归档、保管情况是否符合要求？现场查看记录的保存地点和条件27部门是否已经列出与部门有关的目标指标和环境管理方案清单？检杳其实施情况，对于没有完成的目标、指标有无进行原因分析？采取了那些措施？查

7、方案清单，查记录，与部门人员交谈。