[经营管理]目标指标管理方案控制程序

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1、目标指标管理方案控制程序1目的范围为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对

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3、标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。2职责2.1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。2.2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。2.3管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。2.4各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位（部门）相关的目标指标及管理方案。3工作程

4、序3.1目标指标3.1.1tJ标指标的制定应体现以下要求3・1.1.1质量目标指标a.在公司质量方针给立的框架内展开；b.针对公司年内重人质量问题和顾客反馈；c.考虑顾客满意度分析结果；d.考虑质量相关法规的要求；e.包括满足产品要求所需的内容；f.体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。3.1.1.2环境目标指标a.与公司环境方针保持一致；b・针对重要环境因素；c.考虑来自相关方的观点和要求；d.满足相关环境法律法规要求；e.考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f.体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺

5、。3.1.1・3OHS

6、=

7、标指标乳体现方针的逐层分解；b.针对公司的危险特性；c.考虑來口员工和相关方的观点和要求；d.满足相关OHS法律法规的要求；e.考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f.体现持续改进OHS行为的承诺。3.1.2目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。3.1.3tJ标指标的制定过程管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定

8、,由总裁办形成文件《蒙牛公司（年度）环境1=1标指标》及《蒙牛公司（年度）OHSkl标指标》，交总裁批准。3.1.4目标指标的宣贯3.1.4.1总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各级人员都理解公司目标指标。3.1.4.2各单位负责在本单位及下局各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。3.1.5目标指标评审和修订3.1.5.1每年管理评审时，由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。3.1.5.2当方针发牛变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发牛重大变化、体系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目

9、标指标。3.1.5.3目标指标若需修订时，按《文件管理程序》规定执行，并由总裁办形成文件，经管理者代表审核，公司总裁批准后生效，按3・1.4要求宣贯及实施。3.2管理方案3.2.1管理方案的制定3.2.1.1为保证目标指标的实现，管理者代表组织各单•位及员工代农通过会议讨论，以确定具体实施措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。由总裁办形成文件《蒙牛公司（年度）环境管理方案》、《蒙牛公司（年度）OHS管理方案》，交总裁批准。3.2.1.2当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，

10、必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。3.2.1.3各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件《（单位年度环境或OHS）目标指标和管理方案趴必耍时，各小位的卜•属部门针对本单•位分解的指标，制处相应的管理方案。3.2.2各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。3.2.3管理方案的更改当目标指标发生变化、具体措施变更、口常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行情况发生变化时，山管理方案的责任人按《文件管理程序》的规定，提出更改巾请，经审核批准厉实施。3・2.4管理方案的监控、评审和验证3.2.4.1各单位及总裁办按《过程和产品

11、的监视测量管理程序》要求，对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进行评审，并在每季度的体系例会上汇报。3.2.4.2对己完成的管理方案，由责任单位按《协商与交流管理程序》要求提请总裁办组织验证，由总裁办填写《管理方案完成验证报告趴3.3管理评审时，対质量、环境及OHS目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本程序规定制定新的Id标指标。4相关文件《文件管理程序》《协商与交流管理程序》《过程和产品的监视测量管理程序》《蒙牛公司（年度）环境日标指标》《蒙牛公司（年度）OHS目标指标》《蒙牛公司（年度）环境管理方案》《蒙牛公司（年

12、度）OHS管理方案》《（单位年度环境或OHS）目标指标和管理方案》5相关记录《管理方案完成验证报告》审批：雷永胜审核：王永红起草：靳义牛效口期：2002/8/20