白金五星级饭店项目可行性计划书

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1、1.1.项目背景1.1.1•项目名称项目名称：XX白金五星级饭店项目1」2承办单位概况承办单位：XX饭店集团法定代表人：XX地所：河北省XX市河北省XX市路北区注册资本：XX万元注册号：XX饭店集团是目前XX市最大的涉外旅游饭店，是集商贸流通、装饰装潢、清洁清洗、输出酒店管理以及高科技等为一体的大型多元化企业集团。XX饭店集团现有固定资产9.22亿元人民币，员工1900名，全资酒店、控股子公司、参股公司共12家。其中全资酒店3家，分别为：XX宾馆（三星级）、XX饭店（三星级）、XX锦江贵宾楼饭店（四星级）；托管酒店两家，控股及参股公司7家。近年来，XX饭店集团在市委市政府的带

2、领下，在集团内部成功实施了一系列的改革措施，加之明显的地理优势和集团优势，企业效益连年递增，在XX市及河北省具有较高的知名度和美誉度。“团结拼搏，不进则退”，是XX饭店集团的企业理念，面对竞争日趋激烈的市场形势，XX饭店集团人更加深刻地认识和铭记这一理念，团结一致，再接再厉，脚踏实地，努力工作，争取把我们的事业提高到一个新水平。“一业为主、两翼延伸、多种经营二是XX饭店集坚定不移的经营策略；成为“大型化、规模化、国际化”的大型企业集团是XX饭店集团坚持不懈的奋斗目标，XX饭店集团愿以一流的服务笑迎海内外各界宾朋。同时欢迎国内外各界有识之士合资、合作，共商发展大计，共创美好未来

3、!1.13编制单位XX1.1.4.编制依据•中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展计划委员会联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》以及有关规定；•《中华人民共和国国家标准旅游涉外饭店星级的划分及评定》GB/T14308—1997;•国家有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范；•《XX市城市总体规划（2008~2020）》；•《XX市国民经济“十一五”发展规划》；•相关技术经济文件、技术规范、经济参数等；•项目建设单位及设计单位提供的有关资料；•相关市场调研数据。1.1.4.研究工作概况受项目承办单

4、位XX饭店集团的委托，XX海德工程咨询有限公司对该项目的基本概况进行了调查了解、实地考察，并根据《XX市城市总体规划（2008〜2020）》的要求和《XX市国民经济“十一五”发展规划》，结合该项目的具体特点，对相关情况进行了分析。主要对该项目建设的必要性、市场定位、市场前景、建设规模及环境条件、工程规划方案和施工安全、环境保护等内容进行了研究，并对投资估算、资金筹措、营利能力、抗风险能力、社会效益、经济评价等方面进行了分析，在此基础上，编制了该项目的可行性研究报告。1.1.项目概况1.2.1.项目建设规模及内容•建设规模项目建设总用地面积为35000.00m2;总建筑面积：2

5、31327.00m2;地上建筑面积：154005.00m2;地下建筑面积：77322.00m2;容积率：6.6;建筑密度：42.8%；•建设内容裙房建筑面积：62005.00m2;五星级酒店建筑面积：68000.00m2;公寓式酒店建筑面积：24000.00m2;1.2.2.项目选址及用地选址位于原XX饭店地块及周边区域内。在XX市城市总体规划中，这个区域已被纳入城市商业中心区，所用土地为商业用地。123•施工进度安排本项目拟定建设周期为35个月，计划从2008年11月开始筹备,进行编制可行性研究报告、设计方案性规划等前期工作，2009年4月开始施工，2010年6开始内外装饰

6、装修，2011年9月竣工进入试运营阶段。1.2.4.投资估算总投资104827.89万元，其中：土建施工、装饰装修工程、设备及安装费用82265.39万元，其它费用18538.39万元，预留费用3024.11万元，流动资金1000.00万元。固定资产投资103827.89万元，流动资金1000.00万元，1.2.5.资金筹措资金筹措方式为企业自筹。（详见“资金筹措表”）项目承办单位XX饭店集团拟与国际、国内知名企业进行合作，共同出资建设本项目。出资方式、股东比例及利润分配问题，正在进行积极的洽谈协商之中。1.26财务经济指标财务指标汇总表项目序号指标名称单位数量备注财务评价1

7、项目总资金万元104827.89动态投资2年均营业收入万元66344.93平均年3年平均成本万元16082.81平均年4年增值税及附加万元11329.29平均年5所得税万元9733.21平均年6年均税后利润万元29199.62平均年7投资利润率%27.858投资利税率%37.149财务内部收益率（税后）%23.27基准率12%10财务净现值（税后）万元71843.74基准率12%11投资回收期（税后）年6.35含建设期不确定性12盈亏平衡点（生产能力）%18.68第二章项目建设背景及必要性2.1•项目建