换证复核作业指导书

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1、公路水运工程试验检测机构换证复核作业指导书（2013年版）交通运输部工程质量监督局2013年4月1冃的32适用范围33核查依据34职能划分及核查重点34.1职能划分34.2现场核杏重点35核查组组成及核查组成员的职责45.1核查组的组成45.2核查组成员的职责46换证复核核查程序66.1初审66.2核查策划76.3预备会议76.4首次会议76.5现场总体考察86.6分组专项考核96.7核查组内部会议136.8与检测机构沟通146.9末次会议146.10提交现场核查资料156.11现场核查结果处理157增项复核核查程序168多项换证复核合并核杏注意

2、事项169现场核查时常遇问题的处理179.1涉及能力验证的项H核查179.2移动设备的核查189.3对场所分散实验室的核查189.4现场核查发生危及人身健康安全和环保情况的处理189.5中止现场核查189.6对不符合相应检测能力要求的项目（参数）的处理199.7检测机构整改工作超过预定时间的处理199.8其他1910核查纪律要求20附表I换证复核初审意见表21附表II公路水运工程试验检测机构换证复核综合类用表22附表11-1公路水运工程试验检测机构换证复核现场试验考核参数选取表22附表11-2换证复核现场核查工作备忘录23附表11-3换证复核现场

3、核查工作情况汇报表24附表II-4核查组长适任性调查表25附表II-5核查专家适任性调查表26附表11-6现场核查整改报告确认表27附表11-7现场核查资料汇总表28附表III公路水运工程试验检测机构换证复核现场工作用表29附表111-1现场核查会议签到表29附表Ill-2公路水运工程试验检测机构换证复核基木条件核查表30附表III-3-1公路水运T程试验检测机构换证复核评分表31附表ITI-3-2公路水运工程试验检测机构水平测试现场评分细化表32附表111-4检测机构主要人员审查表33附表111-5检测机构仪器设备现场检查表34附表111-6检

4、测机构检测报告核查缺陷表35附表111-7检测机构主要业绩核查表36附表111-8现场考核技术人员评价记录表37附表IH-9现场考核试验情况记录表38附表III-10现场核查专家反馈意见表39附表IV公路水运工程试验检测机构换证复核现场核查报告40附表V增项现场复核用表48附表V-1公路水运T程试验检测机构增项换证复核现场评分表48附表V-2公路水运工程试验检测机构增项换证复核水平测试现场评分细化表491目的为规范公路水运工程试验检测机构换证复核工作，统一工作要求、工作方法和工作程序，保证换证复核工作客观、公平、公正，特制定木作业指导书。2适用范

5、冃本作业指导书适用于公路水运工程试验检测机构(以下简称检测机构)的换证复核工作。3核查依据(1)《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令2005第12号)(2)《公路水运工程工程试验检测等级标准》(交质监发［20081274号)(3)《公路水运试验检测机构等级评定程序》(交质监发［20081274号)(4)《公路水运工程试验检测机构换证复核细则》(质监综字［2013J7号)(5)《实验室资质认定评审准则》(2006年7月27日国家认监委国认实函(2006)141号)(6)《交通运输部关于进一步加强和规范公路水运工程试验检测工作的若干意见》(交质

6、监发(2013)114号)4职能划分及核查重点4.1职能划分试验检测机构换证复核是指试验检测等级证书有效期满，根据试验检测机构申请，由原发证机构对其与所持有证书等级标准的符合程度、业绩及信用情况以及是否持续具有相应试验检测等级能力的核查。部质监局负责公路工程综合类甲级、专项类和水运工程材料类、结构类甲级的换证复核工作以及属于部质监局评泄的试验检测项冃增项复核工作。省级质监机构负责木行政区域内公路工程综合类乙、内级和水运工程材料类乙、丙级、水运工程结构类乙级的换证复核工作。4.2现场核查重点(1)检测机构基本条件与等级标准及有关耍求的实际符合程度；

7、（2）质量管理体系运行和试验检测工作开展情况；（3）试验检测机构业绩情况，核查证明材料的真实有效性。（4）对以下试验检测项冃（参数）或人员通过抽查的方式进行能力确认：①标准规范有实质性变化且涉及结构安全及耐久性的试验检测项H（参数）;②因标准变化在换证复核中应增加的试验检测项目（参数）；③有效期内未开展的试验检测项H（参数）;④有效期内变更的技术、质量负责人及其他主耍技术人员。5核查组组成及核查组成员的职责4.1核查组的组成核查组专家组人数一般为2〜3人，核查专家从质监机构建立的专家库中选取，与检测机构有利害关系的人员不得进入核查组。如存在多项换

8、证复核或换证复核与等级评定合并进行时，应视需要适当增加核查专家。质监机构可派员对现场核查过程监督。4.1.1部质监局负责公路工程综合类甲