标准化检查评分表(空白)

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1、煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内基本要求标准分值评分方法存在的问题得分■i*»工作机制O分职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。4査资料和现场未建立责任体系不得分随机抽查矿领导1人不清楚职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门。2查资料。未明确管理部门不得分制度建建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范国、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行

2、年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，巖天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评佔报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急10查资料耒开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分辨识成果未体现缺1项扣1分专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1

3、次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；8査资料和现场耒开展辨识不得分辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施辨识成果未在应用屮体现缺1项扣1分一、安全风险辨识评估(40分)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行:2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全

4、风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。8查资料和现场沬开展辨识不得分辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；8査资料和现场耒开展辨识不得分耕识组织者不符合要求扣2分，辨识

5、内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展1次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。三、安全风险管控(35分)管控措1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。施2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。6査资料和现场。

6、未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成杲未在应用屮体现缺1项扣1分5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不4査资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分定期检査1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。8查资料議组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确

7、1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。8查资料未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分管控措施不做相应调整1处扣2分现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大女全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。6查资料和现场未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在