18管理评审程序

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1、◎上海卑扳日用品有阪公司文件编号Q/HYCX18-2010版次/修改A/0管理评审程序主管部门企质办编制1.目的按计划的时间间隔评审质量/总经理主持的管理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于由公司管理评审。3.职责1总经理负责主持管理评审。3.2管理者代表负责报告环境管理体系运行和管理评审计划的实施情况，以及评审后环境管理体系改进的组织协调工作。3.3企质办负责评审计划的编制和资料的准备，对改进措施的检查和验证。3.4各有关部门提供与本部门工作有关的评审所需的资料参与评审，并负责落实评审中所提出的纠正措

2、施和预防措施的实施。工作程序4.1管理评审计划4.1.1计划性评审：一般情况管理评审每年在计划时间间隔内进行一次且在内审以后进行，企质办每年年初编制《年度管理评审计划表》年度计划，报管理者代表审核，总经理批准。4.1.2临时性评审：当遇到下列情况时，总经理可适时增加管理评审频次：A、公司的组织机构、体制发生重大调整；B、外部环境条件发生重大变化，严重影响到公司的经营方针和产品方向；C、第二或第三方审核之前；D、当公司发生突岀环境问题，而导致顾客或相关方投诉；E、总经理认为有必要进行时。4.1.3评审计划的内容A、评审要求；评审

3、依据；18-1C、评审的具体内容；D、评审人员的组成；E、评审的准备工作要求；F、评审的初步时间安排。4.2评审的依据4.2.1公司的环境方针、环境目标。4.2.2环境手册、程序文件和支持性文件等。4.2.3GB/T24001—2004idtIS014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》与产品质量和环境保护有关国家的法律、法规，合同的有关规定。4.3评审形式一般采用会议形式。2.4评审实施4.4.1企质办按管理者代表提出评审准备的要求，根据《管理评审计划表》编制评审计划，提前一周时间发到有关职能部门，并要求各有关职能

4、部门准备好评审资料。4.4.2总经理主持评审会议。管理者代表、各职能部门领导或人员按各自准备好的内容逐一报告，并对环境管理体系作出评价。对于在评审过程中提出存在或潜在不合格，提出纠正措施或预防措施，确定责任人和整改时间。企质办按《管理评审会议记录》做好记录。2.5评审的输入4.5.1内部审核和合规性评价的结果；4.5.2来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；4.5.3组织的环境绩效；4.5.4目标和指标的实现程度；4.5.5纠正措施和预防措施的实施状况以及改进建议的综合报告。4.5.6上一次管理评审跟踪措施的实施情况及有效性。4

5、.5.7客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；4.5.8改进建议。4.6管理评审输出4.6.1管理评审输出包括以下方面的决定和措施：环境管理体系及其过程的改进，包括对环境方针、环境目标、过程控制等方面的评价；公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求；资源需求。4.6.2评审结束后企质办根据管理评审输出的要求编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后，由企质办保存，对需要改进的要求，由企质办填写《改进、纠正和预防措施表》并发至各有关部门。改进、纠正措施和预防措施的实施的验

6、证4.7.1由各责任部门提出具体的改进措施和完成日期，报企质办审核，经管理者代表批准后，由责任部门实施。7.2改进措施实施过程由企质办负责协调、检查，并对其实施效果组织人员跟踪验证,予以记录，作为下次管理评审的输入。管理评审结果引起的文件更改，按《文件控制程序》执行。管理评审产牛的有关记录由企质办按《记录控制程序》保存。5记录1HY/QR-22-11-00年度管理评审计划表5.2HY/QR-22-12-00管理评审报告