采购制度管理规定

《采购制度管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、编号：Q/DJ-SC/PKHY/ZD001-2015-0采购质量控制制度山西顶吉食品有限公司品控科发布采购质量控制制度1目的通过对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求。适用与各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购,以及对供应商的管理和评审。3职责3.1采购部负责各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购3.2生产部负责提供生产用原、辅材料、包装材料及生产设备用备品、备件、外协件的需求计划。3.3品控部负责对采购的原、辅料、包装材料及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原辅料的评审判定。3

2、.4总经理负责采购计划、合格供方名录的审批。4工作程序4.1供方的评审4.1.1供应部根据《原辅料品质规格》和公司发展的需要，对供方的组织结构、程序、过程、资源、生产能力、产品交货质量、信誉及进货价格等资料进行收集、整理。对于重要物资需要进行实地考察，出具合格的质量能力评估报告，或者供方能提供充分的书而材料（如质量管理体系证书），证实其质量保证能力，制定评审表，初定候选供方名单，并将有关资料进行记录、整理，列入候选供方。组织相关部门对供方进行评审。3.1.2评审可分为资料评审、样品评审和去供方考察三种评审方式进行。3.1.3重要原材料参照《原辅料

3、供应商开发管理办法》需要进行样品测试及小批量试车。供应部负责相应样品的索要，生产部负责试车，由品控部出具“试车报告”，并参加评审。4.1.4一般物资，需要经过样品测试（方法同4.1.3）,经样品试验合格，品控部经理批准，即可参加评审。4.1.5评审结束后参加评审部门在供方评审表上签署意见，供应部将签署意见后的供方评审表交总经理审定。4.1.6通过评审的供方由供应部编制合格供方名录，报总经理审批，供应部根据合格供方名录中确定的供方实施采购。4.1.7每年由供应部组织对原合格供方复评审一次，对原合格供方的生产能力，供货质量记录、信誉进行调查整理，如发

4、现连续供货不合格或质量下降，则将材料报总经理审批后取消其合格供方资格。4.2实施采购4.2.1供应部向供方捉供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品种、验收标准等。4.2.2原、辅料、包装材料包括瓶坏的采购4.2.2.1生产部统计员根据生产计划编制原辅材料请购计划，上报原料库，原料库汇总后根据库存情况，于每周一、周三两次报供应部，供应部编制物资采购计划审批表，总经理核准后，报集团采购管理部审批（进口浓缩汁提前三个月由生产部统计员编制请购计划，经公司总经理审核、生产总部批准后交进出口部）。4.2.2.2供应部严格按照采购计划到合格

5、供方实施采购并下发采购订单，明确质量（保证）要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。重要物资必须签定合同，必要时签技术协议。4.2.2.3供应部将采购数量、价格每月报集团供应部。4.2.3生产设备用备品、备件、外协件的采购由生产部统计员填写“请购单”，经设备主管审核，生产部经理审批，总经理核准后，报供应部采购。进口备品、备件、外协件由生产部提前2个月编制请购计划报供应部，经生产总部审批后实施采购。需直接从国外进口的备品备件报集团进出口部。4.2.4监视和测量装置的采购由使用部门提出中请，公司总经理审核，集团采购管理部经理审批，供应部到合格供

6、方实施采购。报计量员送检、验收备案后，入库由使用部门领用、保养和维修。4・3采购产品的验证4.3.1供应部对采购到厂货物根据供方送货单数量开具“接收单”,通知品控部检验。4.3.2品控部检验员根据《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单》或技术标准实施检验。4.3.3原料库保管员在办理入库时凭“原材料检验报告单”和供应部“接收单”，根据实收数量开具“采购入库单”，供应部采购员将接收单附发票报供应部经理审核后，方可报财务入帐、付款。4.3.4不能检验、试验的原辅材料，由品控部提供清单，供应部向供方索取检验报告、合格证明后直接入库。4.3.5设备用

7、备品、备件、外协件由五金库保管员进行验收入库，五金库保管员不能确认其质量情况时，由生产部进行上机验证，合格后入库。4.3.6必要时由供应部和品控部去供方货源处进行验证，采购回厂后，仍按《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单或技术标准》进行检验。4.4供方的质量监控同一供应商同一产品，连续两批严重不合格，供应部将向其发出“纠正（预防）措施表”，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次发岀处理单质量无明显改善的，取消其合格供方资格，详见《纠正和纠正预防措施控制程序》。