材料的采购、收发管理流程

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1、文件名称：材料的采购、收发管理流程1、目的：为了降低材料采购成本，确保及时、齐套、准确发料，减少库存积压，特制定本流程。2、适用范围：本流程适用于所冇生产用原、辅材料（包括大底）从计划采购到满足生产用料的全过程。3、采购部主要职责：负责公司所需的所冇原物料的采购、生产用原材料、辅材料的保管、收发，制作量产材料色卡并提交客户确认，维系通用材料的定额库存水平，降低直至消除专用材料的长期库存。4、运作程序：5、程序说明：5.1采购计划5.1.1收集资料：包括开发色卡（公司打样的）、样鞋、确认样色卡、《生产指令单》、《物料清单》、《分段规格表》曲采购助理负责。5.1.2分解指令：1）将《物料

2、清单》中的材料分为通用材料和专用材料（参见名词解释）；2）将不同指令的《物料清单》屮相同的“专用材料”单独汇总计算，统一米购；5.1.3制定计划：根据上述资料，结合库存报表（通用部分）制定《采购到货计划表》，明确每个指令各种材料的采购量、责任人、到货吋间，并提示注意事项。5.1.4计划跟踪：采购助理应对《采购到货计划表》的执行情况密切跟踪，如不能按时完成，至少要提而3天向生产部门反馈，并在每周的进度会上给予充分说明、确认。5.1.5专用材料采购量：需要外加工（高频、电绣等）的专用材料按定额的103%确定采购数量，其它专用材料原则上按清单数量定额确定。因特姝原因（如尾数）需要超量采购的

3、，由采购经理（或采购助理）在收料单•上特别注明，否则财务部不予结算货款。5.1.6通用材料采购量：实行安全库存法，当仓库实际库存量低丁安全库存时，仓储课长根据安全库存的有关规定提出请购，经采购部经理批准后实施。5.2采购色卡与品质责任5.2.1小样色卡：每种材料在正式下单前须取得小样，特殊材料、如加工定制的材料应在供应商批量产前取得小样、制作“小样色卡”，经客户（或公司领导）确认后实施采购或通知供应商正式生产。“小样色卡”由采购助理制作，经客户签字确认后移交给仓库。5.2.2大货色卡：所冇量产的主要材料在正式投产前均应制作“大货色卡”。“大货色卡”由仓库制作，经客户签字确认，其屮面料

4、（包括滴羯、色线及各种织带等）色卡一式三份，经客户确认后送品管部、生产部门（裁断）各一份；鞋底、鞋垫以实物捉交客户确认，确认后留仓库备查。大货色卡制作按《大货色卡制作作业指导书》规定进行。5.2.3客户色卡：凡是专用材料冇建立标准颜色或标准纹路的，原物料仓均应建立起其专用材料的《客户色卡》，色卡一式六份，送采购、品管部、业务部、技术部、生产部各一份，自己留底一份。5.2.4品质责任：采购员、仓管员、检验员对进仓材料承担品质责任，确保材料合格送交生产部门。5.3《采购定单》5.3.1确定材料品质要求:每个指令下达吋，采购部应当依据客户物性要求、是否含有有毒有害化学品及其它相关要求，鞋子

5、结构，价格表确定所要采购的原物料品质要求。原则上，须与我司的品质标准和利用率标准相一致，若有违背须经生产副总或总经理审批。当利用率低于我司标准时，应增加原物料的定额量，这种情况应与开发部进行协调沟通，开发部应根据所确定的材料等级及新的利用率重新进行材料定额核算并将新的定额量发送给采购部、生产部。5.3.2确定供应商：由采购经理按货比三家的原则，从材料质量（包扌F配色、以能免获得客户认准）、交货期、价格三方而综合评价后确定供应商。大宗材料供应商由采购部经理向公司分管领导报备。5.3.3《采购订单》：所冇材料定货原则上要按标准格式签定《采购合同》，特殊情况供应商不肯在《采购合同》上签字的

6、须由采购部经理或分管领导签字。《采购合同》须交一份给财务部存查。5.4入库5.4.1采购员送检：采购员在每天早上止式上班后30分钟内将上一犬《入库材料口报表》（仓库联）送交跑码员或大底仓收料员，跑码员或大底仓收料员按日报表所列项口逐项核对收料，实际收料数量填在日报表“实际数量”栏后签收。名称一样而实物不同的材料在填报《入库材料日报表》时应注明“序号”。5.4.2供应商送检：供应商送料应随附“送料凭证”，仓库应根据物料清单（或请购单）、“送料凭证”组织清点后方可按“实际收料数量”签收。5.4.3进仓检验：a＞数量点收规定：原则上要百分之百跑码、点数验收，按实际数量入帐。对品质数量信得过

7、材料可以采取抽点的方式，但事先应书面征得资材部经理同意。（三明治、四而弹以贴合后的码数入帐。）仓库对材料进仓数量足够负责，确保帐物相符。b、品质检验：原则上要百分之百检验。材料颜色、纹路、是否破损等由资材部原物料检验员负责验收，物性、拉力测试由仓库送样给品管部测试，具体请见按《产品品质控制流程》。采购员、资材部原物料仓、大底仓检验员共同对进仓的材料质量负责。5.4.4订单材料收料单：材料跑码、清点完毕，仓管员应在当天填写收料单（收料单的材料名称、数量E位应