《合同管理细则(试行)》

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1、合同管理细则(试行)第一章总则第一条为进一步落实、贯彻公司《合同管理办法》，强化业务承办部门合同风险管理意识，做到事前预防、事中控制，切实维护公司整体利益,特制订本细则。第二条本细则适用于公司所属各项目部、分公司、子公司、办事处、检测公司。第二章细则第三条各项目部、分公司、子公司必须设置兼职合同管理员(由项目法律联络员兼任或指定其他管理人员兼任)，合同管理员应于每月10日前上报上月《合同管理台账》。第四条公司法律事务部不定期根据上报的《合同管理台账》进行检查，分别对不同违规情况做出相应处罚，具体如下：I、以下情形，对合同承办人处以100元罚款，每月违规合同数量超过当月合同总

2、数10%,对合同承办单位负责人(以下简称“负责人”)处以500兀罚款：(1)合同对方为法人公司，未要求其在合同正文、技术协议、其他附件加盖骑缝章；合同对方为个人，未在合同正文、附件的每页摞捺手印；(2)我方未在合同正文、技术协议、其他附件加盖骑缝章；(3)合同加盖非法人公章或合同专用章，而加盖未取得法人授权的分支机构印章、内设机构章、资料章、检验章的；(1)我方签字人员非项目经理或单位第一负责人。2、存在以下情形，尚未造成实际损失的，对合同承办人处以200元罚款，每月检查违规合同数量超过当月合同总数10%,对负责人处以500-1000元罚款：(1)合同对方为企业法人或其他组

3、织，合同上仅有签字、未加盖法人公章；(2)合同对方单位为委托代理人签字，未要求其提供授权委托书并留存委托书原件的；(3)合同对方委托代理人代替法定代表人签字，弄虚作假的；(4)合同对方为法人公司，未要求其提供资质材料(营业执照、组织机构代码证、建筑企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、基本户开户许可证)原件核对并留存加盖对方公章的复印件；合同对方为个人，未留存其本人签字确认的身份证复印件；(5)经检查发现合同内容与公司合同评审组及公司领导修改、审批合同内容不符的。各单位对于公司合同评审组的评审意见，必须严格执行，根据现场实际情况对评审意见有异议的，必须及时反馈公司合同主

4、审部门，禁止自行其是。第五条合同签订、补充、变更、解除前均须依照公司合同管理办法上传OA系统进行评审；未报审或先签合同后报审的，对合同承办人处以200元罚款，对负责人处以500元罚款。任何人未经合同审批，擅自使用公章、合同专用章、财务章或其他印章签订、补充、变更、解除合同，造成公司经济损失的，公司保留追究责任人的民事直至刑事责任的权利。第六条合同双方签字盖章完毕，合同承办部门留存原件，同时应及时将合同复印件送交合同管理员，因送交不及时导致合同管理员无法按时上报合同台账，延误存档或合同检查，对合同承办人给予通报批评。第七条以下情形，对直接责任人处以500元罚款：(1)因我方原

5、因导致合同及其相关资料被毁损、全部或部分灭失；(2)因不审慎合同导致已盖章合同质量、技术或价格的指标、参数等信息错误，需要与合同对方解除或重新签订合同。第八条合同存在第四条至第七条情形，导致公司承受经济损失的，对合同承办人、负责人及其他相关责任人按照《中铁二十一局集团第四工程有限公司管理人员问责制暂行办法》追究责任，第九条合同承办人与负责人为合同管理第一责任人，合同涉及补充、变更、解除或涉诉相关事宜，合同承办人与负责人存在以下情形的，对合同承办人及负责人参照《中铁二十一局集团有限公司欠款纠纷及冻结划拨资金损失责任追究暂行办法》给予处罚。(1)对于物资采购、设备租赁合同债权债

6、务明确，争议不大的欠款纠纷，未采取有效措施解决纠纷或有其他行为使矛盾激化，造成诉讼、冻结、划拨，并导致公司承受经济损失的；(2)对于争议较大的合同纠纷，不积极向公司总法律顾问、法律事务部说明情况，协助调查、调解，搜集证据，参加庭审的；(1)合同承办人应积极跟踪、反映合同履行情况，因未及时跟踪、反馈，导致公司承担违约金或遭受其它经济损失。第十条合同拟稿上传0A系统进行评审时，必须同时上传合同向对方资信文件，以便审查合同主体及资信情况。对方为企业的，上传营业执照、组织机构代码证、建筑企业资质证书，法定代表人身份证明、授权委托书;对方未个人的，上传身份证复印件，授权委托书。第三章

7、附则第十条本细则由公司法律事务部责解释。第十四条本细则自2014年月日起执行。