质量检查记录及问题处理记录

《质量检查记录及问题处理记录》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、不符合控制程序1目的对不合格产品进行识别、评审和处置，防止其非预期使用或交付；对环境、职业健康安全屮不符合，采取相应措丿施，以便控制其不利影响。2范围适用于进货物资、过程产品、最终产品中的不合格品识别、记录、评审和处置；不符合环境、职业健康安全管理要求的绩效及过程得到有效控制。3职责3.1工程管理部1）是质量不符合控制的主管部门，负责对有关部门出现的工程质量实施指导、监督和检查；2）负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。3.2安全监察部1）是环境和职业健康安全不符合的主管部门，负责对公司各部门环境不符合、职业健康安全的

2、不符合进行指导、监督检查；2）负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。3.3分公司/项日部1）质检员/环保安全员负责日常检查、监视和测量过程屮发现的不符合予以记录，一般不符合由分公司/项目部负责组织评审和处置，质检员/环境安全员对其进行跟踪验证；2）对工程管理部、安全监察部提出的不符合进行整改，确保整改有效。3.4总工程师负责协调处理不符合所涉及的重大问题，负责对严重不符合的评审和处理的批准。3.5其他部门负责对所发现的不符合进行纠正，确保有效。4工作程序3.1不符合的分类4.1.1不合格品：不符合标准/规范、规定、要求

3、的工程产品（含物资/材料，包括顾客提供的），可分为：一般不合格品和严重不合格品。1）一般不合格：对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用要求的不合格工序或不合格分项工程；2）严重不合格；涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷,严重影响使用功能的不合格工序或不合格分项工程。4.1.2不符合过程（包括环境监测、危险源风险评价），可分为：一般不符合和严重不符合。1）严重不符合，出现下列情况之一，原则上构成严重不符合项：（1）体系出现系统性失效：如某一耍素、某一关键过程重复出现失效现彖，而乂未能

4、采取有效的纠正措施加以消除；（2）体系运行区域性失效：如某一部门或场所的有关要索全面失效现象；（3）体系运行后仍然造成严重的环境、职业健康安全危害，或潜在严重有害环境、职业健康安全后果；（4）公司违反法律法规或其他更求的环境、职业健康安全行为较严重。2）—般不符合：为个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合项。4.2不合格品的标识4.2.1当施工过程中发现不合格品时，由质检员记录不合格工程名称、部位、工序等；采购物资或顾客提供的产品发现不合格时，由材料员记录不合格物资名称、型号规格、批号、生产厂家等，并做好标识；执行《物资管理制

5、度》，按要求填写《不合格品评审处置记录》o4.2.2责任部门根据不合格品的分类，按其标识进行隔离，防止误用或转序。4・3不合格品的评审和处置3.3.1一般不合格品的评审和处置：1）采购物资或顾客提供的产品，由质检员提出处理意见，分公司/项目部进行跟踪验证，并记录其结果；2）施工中的一般不合格品，由分公司/项冃部负责组织有关人员进行评审，提出处理意见，班组长按处理要求实施，质检员进行跟踪验证，其结果应予以记录；按要求填写《不合格品评审处置记录》。3.3.2严重不合格品的评审和处置1）采购物资或顾客提供的产品，由使用部门提供不合格记

6、录，提交物资采购部门（滇能公司）处理，并将处理结果反馈给使用部门;2）施工过程屮的严重不合格品，由工程管理部、分公司/项日部项日总工组织并主持评审，相关部门/人员参加，提出处理意见，分公司/项忖部经理批准，责任部门部组织实施，在施工日志屮记录；报工程管理部备案。必要时，报总工程师审批；3）同时按耍求填写《不合格品评审处置记录》，分公司/项冃部主管负责人跟踪验证;4）工程管理部对其处置情况进行检查，视其性质和影响，确定是否需提出《纠正/预防措施要求》。4.3.3不合格品的处置方式1）进行返工，以达到规立耍求；2）返修或不经返修巾请

7、让步接收（一般物资）；3）降级或改做他用（一般物资）;4）拒收或报废。4.3.4不合格品处置要求1）返工、返修由分公司/项目部组织实施，并予以记录；2）对于采购的重要物资，不允许让步接收，只做退货处理；3）被评定涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷，严重彩响使用功能的严重不合格时，不允许让步接收，只做报废处理；4）报废由分公司/项日部项日总工/工程管理部组织，公司总工程师主持评审，相关责任部门/责任人员参加，提出处置方案或实施措施，总工程师审批，必更时经总经理批准。4.3.4不合格产品返工后，应按要求重新

8、进行检测和评定，并保存记录。4.4交付或开始使用后发现的不合格品对己交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重不合格品对待，除执行4・3条款的规定外，工程管理部和分公司/项目部应及时与顾客协商和沟通，采取措施，妥善处理，满足顾客的合理要求，并组织采取相应的纠正或预