仓储作业指导书

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1、修订记录版本修订内容修订日期制作人A新版发行发放范围:部门QAENSAPMCPUPRHR份数1.0目的规范仓库作业标准，使仓席作业规范化、标准化和程序化。2.0适用范围适于仓库所有作业坏节。3.0定义ERP：企业资源计划MRB：材料评审委员会IQC：來料检验P/O：订单IPQC：制程检验BOM：物料清单OQC：出货检验MC：物控WIP：在制品Inspection：检验PC：生产计划Item：料号4.0管理职责4.1采购部：负责原材料采购和來料信息的提供；4.2品质部：负责対材料、成品的品质检验和判定；4.3生产部：负责生产材料的领料、余料追回

2、仓库；4.4工程部：负责PCC制作及材料、成品判定标准的制定；4.5PC：负责生产计划的制定并以《工单制造单》形式通知各部门；4.6MC：负责物料需求、物料计划和物料控制；4.7仓库：负责材料的收、发、存及成品出入库的管理及单据制作、签核权限，并要求单据签核完整。5.0工作程序5」仓库最新库别储位定义:库别库別说明储位说明RM库原材料仓供应商交货Z原材料XX厂提供半成品生产需消耗Z材料生产包装材料WIP库在制半成甜仓生产冲压半成品FG库成品仓外购成品XXX成品MRB库待处理仓待处理之材料和隔离成品、半成品SR库客退品仓客户退冋Z成品5.2收料

3、作业及收料流程5.2.1收料作业5.2.1.1公司是釆用TnspectiorT收料方式：Inspection：P/O—收料一IQC—入库5.2.1.2接到供应商送货单时，仓库收料仓管员根据供应商送货单据上的P/0号码來查看是否有超交及送错料。如物控有交货排程的，根据交货排程來核対供应商的送货单，查看是否有按排程交货；如检查出供应商送货单有异常则通知物控和报备仓库主管作相应处理，无异常则通知供应商-或组织仓管员卸货。（接到客服的《客户退货单》时，仓库收料仓管员通知成品仓管员根据《客户退货单》收料。）5.2.1.3收料仓管员根据《产品防护程序》督

4、导供应商进行卸货。收料仓管员核对供应商送货单Z品乞、规格、数量及件数是否有误，无误则在供应商送货单Z签收栏上签上收货者姓名及签收时间、实收件数，然后要求供应商将货物摆放至指定位置。521.4收料仓管员根据供应商送货单打印《验收单》给IQC检验员对物料进行来料检验。5.2.1.5IQC接到《验收单》按照《进料检验程序》和生产需求紧急程度依次对材料进行检验。5.2.1.6IQC检验完毕后需将最终判定结果贴在原材料的外箱上，在《验收单》上填写检验结果交冋给收料仓管员。5.2.2收料入库5.2.2.1收料仓管员对IQC检验为允收之材料找出并附上相应《

5、验收单》依据《物料计划储存控制程序》办理入库作业。5.2.2.2收料仓管员在办理入库作业时，其物料摆放必须符合《产品防护程序》。5.2.23如果所收物料有进行发料时，收料仓管员必须将《验收单》和《工单发料单》白联连同剩下的实物一起办理入库。5.2.2A在入库时发现材料出现短少、破损时，材料仓管员应立即通知收料仓管员确认处理。5.2.3来料不良退料5.2.3.1收料仓管员对IQC判定为不合格之材料立即将不良材料转移至验退区，并按照《不合格甜控制程序》做相应的隔离、标识。523.2对特釆的材料将《验收单》和材料一起入材料仓。5.233对判退材料，

6、由收料仓管员填写《外购材料追货单》并将材料交给供应商追回。5.2.4收料流程5.2.4」收料管制流程收料流程图权责部门作业依据供应商送货供应商送货单W非本公司材料收料仓管审单釆购、仓库送货单收料仓管点收异常采购、仓库送货单填写《验收单》仓库《验收单》IQC检验NGIQC《验收单》《退货单》材料入库仓库《验收单》《验收单》过账仓库《验收单》524.2收料作业流程5.2.5《验收单》输单作业要点5.2.5.1输单员首先确认《验收单》签核是否完整，制单与审核人分开填写，如果单据没有签核完整则退回材料仓管员处补签后才能进行系统输入。5.2.5.2输单

7、员将每天来料界常不能进行入库单据进行统计，并提报给仓库主管和相关人员，以便及时有效解决问题。5.3材料仓作业流程5.3.1材料仓原材料入库流程流程图作业说明1.材料仓仓管员根据《验收单》上的物料编码、品名规格和允收数量仔细清点，核对无谋后签名确认。2.材料仓仓管员将签核后的单据交给输单员进行单据过账。3.仓管员将入库材料按先进先出之原则进行整理摆放。4.最后将入库的材料数量甥录到料卡。5.3.2仓储管理执行项目5.3.2.1材料入库注意事项5.3.2.1.1材料入库时必须保持材料品质且《验收单》必须有IQC签名。5.3.2.1.2材料入库时必

8、须检查材料外箱是否破损、变形，并贴有材料周期标签。5.3.2.1.3材料入库时必须核对材料编码、数量是否与《验收单》数量一致。5.3.2.1.4当入库材料破损短少时