仓库管理制度三篇

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1、仓库管理制度三篇　　　　一、宗旨　　　　为加强公司的物流管理妥善保管仓库库存管理从客户询价采购询价供应商报价销售报价销售合同采购订货、采购入库、技术确认销售出库配送以及相关的物流运输规范化;降低成本提高物流水平特制定本规章制度　　　　二、部门分类　　　　1、所有工作人员　　　　2、所有工作人员　　　　3、配送员　　　　4、技术部确认员　　　　客服管理规定及流程　　　　一、宗旨　　　　为不断加深对客户需求认识实现以“客户为上心”的营销理念提高客户满意度改善客户关系提升企业的竞争力特制定本规定　　　　二、

2、适用范围　　　　客服的所有工作人员　　　　三、职责　　　　1.负责销售部对客户的询价报价工作　　　　2.负责采购的询价订货及配送工作　　　　3.负责管理公司客户档案信息库　　　　4.管理合同及产品库存　　　　5.及时处理客户投诉等保证客户满意度　　　　6.随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况　　　　7.负责ERP建立客户询价、报价、销售合同;采购询价、供应商报价、采购合同的建立　　　　8.负责对网上营销的服务与跟踪　　　　四、客服管理规定　　　　1.接到客户询价单做到ERP客户询价单查下之前是否该

3、客户有订购记录其中名称、规格、品牌、单位必填尽量不添加系统物料编码(有些客户有物料编码也必须填入助记码)　　　　2.接到询价单找供应商询价确认名称、规格、品牌、价格、货期等(如型号不清楚的先找技术确认如还有问题通知销售跟现场确认)　　　　3.把供应商报价做到ERP如规格有出入把正确型号做到订货号一栏中价格、货期必填　　　　4.给客户报价必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等(特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过如有订过要给客户备注再报价、切记)　　　　6.客户下单后需从供应商报价转到

4、采购合同跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等做到采购时必填单价、发票类型、对方编号(即合同号)采购合同需扫描至附件切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整如：供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等)　　　　7.订货后需跟踪货期如货期推迟需跟客户及时交流到货及时给客户交货　　　　8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量及时跟客户交流送货流程安排送货　　　　9.针对先送货后补单产品接单人员必需叫现场人员提单至采购由采购补单(无论是码头还是企业切记)　　　　仓库管理规定及流程宗旨　　　　为了保障公司库存商品

5、的安全与完整降低仓库管理成本以免造成商品积压与资金浪费特制定本规定　　　　二、适用范围　　　　仓库的所有工作人员　　　　三、职责　　　　1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理协调部门间的事务　　　　2.仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库(及出库单的打印)、发货、退料、库存、防护工作　　　　3.仓管员负责送货单追踪回收　　　　4.仓库负责对来料产品的检验对不良或规格不符的报知客服部　　　　四、仓库管理规定　　　　1.来料收货及入库　　　　1.供应商来料(或根据采购通知到货)根据收货单信息进入ER

6、P系统中的采购合同并关联销售信息核对产品规格型号、外观、尺寸、数量无误并做收货入库并通知客服实物入库归类存放并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量收货注意如下细节：　　　　A、收到货物首先注意外包装是否完好无损;如有异样及时通知采购、客服处理　　　　B、清点数量;如有数量不符及时通知采购、客服　　　　C.核对产品标签上的内容信息是否正确;并确认是否有不能外流的信息要取掉　　　　D、检验产品;入库前必须安排技术员确认仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节(参考有关产品说明或图纸)若有不符要及时通

7、知客服等进一步检验E、最后确认无误的产品分类入库再安排出库细节　　　　F、对来料无采购信息的产品报知客服追踪补齐资料再做入库流程　　　　对现场采购应急产品　　　　A、现场采购人员要提供单据单上要有详细的供应商信息、产品详细信息(品名、规格、数量、品牌)、用途信息(即销售信息);有其它BOM信息的要一并附上(采购申请单收款收据)如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服原件后续第一时间补上　　　　B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤　　　　2.出库及发货　　　　2.1入库后的产品根据关

8、联销售合同相对应信息并依客服要求出货时间转出库并打出送货单安排人员送货　　　　2.2不同的客户有不同的送货单据要求要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求并做ERP的发货处理　　　　2.3对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回后交给单据管理员　　　　2.4对需组装的产品要根据BOM清单全部组装齐全后才可安排送货并做ERP的产品装配单转单审核步骤　　　　2.5对客户应急产品销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息并跟踪订单生成