模具配件仓库管理制度

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1、模具配件仓库管理制度　　　　一、总则　　　　第一条、为了使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况特制订本规定及流程　　　　第二条、仓库管理工作的任务：　　　　(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接　　　　(2)做好物资的保管工作如实登记仓库实物账每月进行一次清查、盘点库存物资做到账物相符　　　　(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作协助做好积压物资的处理工作　　　　(4)做好仓库安全保卫工作确保仓库

2、和物资的安全　　　　第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发货向上级报告处理　　　　第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配第五条、订购物料及收发流程：　　　　(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常货仓开具入库单各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;　　　　(5)领用的物料在生产过程中还存在有品质异常的由各部主管开具退仓单退回仓库仓库开具送货单退回供应商

3、接下来的步骤同上所述　　　　(第六条、外发加工物料流程：　　　　(1)采购对外发物料询价下单至供应商;　　　　(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时收发员签收《暂收条》(一式两联)通知各部主管领料生产;　　　　(5)物料二次外发加工时各部开具货物放行条工件交收发员供应商凭《暂收条》取件取件后当场销毁两联暂收条;　　　　(6)供应商所物料加工完毕送回收发员暂收供应商所送物料并将物料交由品质检验;　　　　(7)物料检测

4、无异常货仓开具入库单各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的则由货仓开具退货单、各部主管签字退回　　　　(8)物料领用生产过程中还存在有品质异常的由各部主管开具退仓单退回仓库仓库开具送货单退回供应商接下来的步骤同上所述　　　　(9)供应商每月结算单据：由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图　　　　(领料单)　　　　第七条、生产车间领用原料工具等物资时仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在领料单上签名领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据一联

5、交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据　　　　第八条、企业自身生产的产成品入库须有质量管理部门出具的产品质量合格证由专人送交仓库仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据一联交财部作为成本核算和产品核算的依据　　　　第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料应同时办理入库手续和出库手续以准确反映公司的物资量第十条、仓库物资的保管　　　　(1)每月必须对库存的商品、材料进行实物盘

6、点一次财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填写盘点表一式三份一联仓库留存一联交财务部一联　　　　广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程　　　　交公司副总经理并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列经财务部门核实并报有关部门和副总批准方可作调账处理以保证财务账、仓库账实相符　　　　(2)仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行对不同物资采用不同的计量方法确保物资计量的准确性　　　　(3)做好仓库与供应、销售环节的衔接工作在保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量并对物资的利用、积压产品

7、的正确处理等提出建议(4)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性结合仓库条件采用不同方法分别存放既要保证物资免受各种损害又要保证物资的进出和盘点方便　　　　(5)对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资应指定专人保管并设置明显标志　　　　(6)建立和健全出入库人员登记制度入库人员均须经过仓管员的同意并经过登记之后方可在仓管员的陪同下进入仓库进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品不得在库房内吸烟　　　　(7)仓管员应严格执行安全工作规定切实做好防火、防盗等工作定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安

8、全　　　　(8)仓管员工作调动时必须办理移交手续由财务领导进行监交表上签名只有当结交手续办妥之后才能离开工作单位　　　　(9)未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符仓管员应承担由此引起的经济损失直属上级应负领导责任