数据管理程序

《数据管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、數據管理程序標題數據分析管理程序QP-017頁次2/2版次A/01•目的：通過統計與分析，預測潛在的不符合，以求持續改善2•范圍：品質系統運作之各過程均屬之3•定義:略4.作業流程：權責部门/人相关部门相关部门作業流程整理分桁妆善-•A1~~t效柴追蹤記錄歸檔作業重點說明4.1資料來源：4.1.1進料、成品、制程等檢驗報表；4」.2客戶滿意度調查結果；4.1.3內外部品質稽核；4.1.4進料異常改善通知單、品質異常處理單;4.1.5客戶抱怨及退貨處理報告.4.2整理數據：4.2.1將進料檢驗、成品檢驗、制程檢驗、進料異常改善通知單、品質異常處理單、客戶抱怨及退貨處理報告，每周統計一

2、次作成品質周報，每月統計一次作成品質月報；4.2.2客戶滿意度調査結果於調杳結束後一周內由業務單位統計結果；4.2.3由品管课統計不符合情況,並在管理評審查會議上檢討.相關文件/表單《品質周報》《品質月報》4.3分析改善：4.3.1每月1()日左右，由品保课召集相關部门對上月質量目標及HSF日標之達成狀況進行檢討分析,並塡寫會議記錄，按《記錄管制程序》進行保存.相关部门《會議記錄》《品質異常改善通知單》4.3.2品質月報中未達標項目,由品管课開出《品質異常改善通知單》，各相關部门分析原因並做改善4.3.3客戶滿意度調杳統計結果由業務课負責分析與改善；4.3.4内部稽核統計結果之分析

3、與改善,按《内部品質稽核管制程序》作業；4.3.4外部品質稽核不符合事項之分析與改善由品保课負責.權責部門4.4由品保课負責追蹤確認.4.5按權責部門歸檔.文件与资料管制程序1.目的：明訂本公司有關控制文件與資料的相關控制作業程序，使質量管理體系及HSPM有害物質過程管理體系所使用之文件迅速、正確使用，以確保各相關單位能適時獲得適當且有效的最新文件.2.範圍：本公司所生產之產品自工程資料，原物料采購，制造，檢驗測試.包裝儲運至出貨等各階段業中，不論是本公司内部或客戶/供應商提供之相關資料之制作及管理均屬之.3.定義：3.1.内部文件：本公司内部自行規劃或參考外來資料制定發行的書面文

4、件,如質量與環境物質管理手冊、程序書、三階文件、技術文件、表單等.3.1.1.技術文件定義:本公司之工程圖面、承認書、產品特性、作業指導書、作業辦法等工程技術資料.3.2外來文件：各類外來標準、規範、法律法規、技術資料等.4.作業流程：權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單制訂單位4.1.制訂:文件之制定須由主辦單位依各類文件格式擬稿，再依權責表審核.（權責表見5.1）42變更文件若有修改或增訂之必要時，由原主辦單位修定，塡寫＜文件變更/廢止申請單＞，注明變更原因、變更內容，依權責表審核.4.3.廢止:文件與資料若不符合現丿狀須廢止時，須由原主辦單位塡寫＜文件變更/廢止申請

5、單〉，注明廢止原因，依權責表審核•文件廢止後，原文件之編號不得重復使用.4.4.外來文件的管制：各單位於接收到外來文件時，統交由文控中心編號加蓋”外來文件章”•其原稿由文管中心保存.外來文件之接收、購入視同制訂，更新視同變更，廢止爲不再使用.V文件變更/廢止申請單〉厂如件制/修/廃，管理代表副總經理總經理NG0K▼編號/版本次4.6.核準權限見權責*5.1.文控中心4.7.文件編號:由文控屮心依據文件編碼原則進行統一編碼，文件編號不應有重復之情形.4.8.文件編號原則見補充說明5.24.9.版本次見補充說明5.3.文控中心＜文件發放/回收記錄表〉＜文件補發申請單〉4.14.經頒布發

6、行之質量與環境物相關責任单位文控中心質管理手冊、程序文件、作業指導文件及各式表單記錄之原稿等文件，均由文控中心列帳保管；其電子檔，由文控中心於電腦中分類保存•文控中心對有發行之歷次舊版原稿蓋紅色”僅供參考”章予以保存;外來文件由文控中心保管.4.15經發行之文件，由各使用單位指定專人集中保管•文件須置於容易維護及取得之地點，且作業場所應持有適當之相關文件.任何人不得于正式文件上加注標記或書寫任文字、符號等，以確保文件之正確性.四階記錄因寫錯之涂改須由同一記錄人簽名方可接受.4.16各類品質文件（含各式表甲.記錄）之保存期限，如未特殊規定,一般至少保存一年;有特殊情況者，得於該文件內

7、明文規定或於分發時另行規定之；員工之教育訓練記錄須保存＜文件補發中請單〉文控屮心4.17自各單位回收之舊版無效文件,須加蓋紅色”作廢章”，由文控中心銷毀之;已逾保存期限之文件及記錄、資料等，得由各類文件之保管單位自行銷毀之.4.18各單位不得自行影印蓋管制章之正式文件•文件需求份數增力口、缺貞、破損、字跡模糊，應由需求單位塡寫<文件補發申請單〉，經核準後向文控中心申請補發.4.19經核準發行之文件，由文控中心登錄於<文件總覽表〉，不包括技術文件•當文件變更時，文控中心