管理-成本管理--项目目标成本管理办法(1011修订)

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1、项目目标成本管理办法第一章总则第一条为加强北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“母公司”或“北京城建”、“股份公司”)建设工程造价成本管理，保障项目的建安成本目标合理地分解，用以指导限额设计、招标及合同签订工作，保证项目总发展成本目标的实现，特制定本管理办法。第二条本管理办法所称项目成本管理是指满足项目工期和质量等所有其它项目目标要求的前提下，采取一切有效的手段和措施使项目的成本控制在期望范围以内，即实现项目成本的最小化，同时使项目收益实现最大化的活动。第三条本管理办法适用于北京城建投资发展股份有限公司及各控股子公

2、司(以下简称“各子公司”)，参股企业可参照执行。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本管理办法。第二章工作职责界定第四条母公司和子公司的工作职责和权限划分如下：(1)股份公司合约预算部1)统一成本文件编制规范，组织评审项目施工图设计阶段建安成本目标限额；2)总结案例经验，就总包工程、主要分包工程承包方式及成本控制目标、主要材料(设备)采购方式及成本控制目标建立内部分类信息库，动态更新参考标准定额，备案监督；3)指导下属子公司项目目标成本管理工作。(2)子公司合约预算部1)负责编制项目施工图设计阶段建安成本目标限额设计

3、成本控制建议书；2)负责编制总包工程、主要分包工程承包方式及成本控制目标建议书；3)负责编制项目主要材料(设备)采购方式及成本控制目标建议书；4)负责与相关部门就限额设计数值及成本建议进行沟通，达成共识。5)负责项目成本目标分解运作过程中的总组织与协调工作。第三章目标成本分解程序第五条制定项目施工图设计阶段建安成本目标限额设计成本控制建议书(1)施工图设计开始前，对股份公司审批的项目发展成本控制目标中建安成本进一步分解、细化和完善；(2)建安成本目标限额设计成本控制建议编制要求具体如下：1)成本负责人根据发展成本目标

4、，结合施工图任务书、扩初设计阶段初步方案及市场水平，针对各分项工程的不同特点，分别制定相应的限额设计经济指标、技术指标或对主要材料选型、成本控制点提出建议；对分项工程中影响成本较大或容易造成成本流失的关键点作为施工图设计阶段限额设计成本控制重点，成本建议按专业具体提出以下几点：•土方及挡土工程：该工程成本容易流失，建议土方综合考虑场内平衡、挡土墙多方案经济比选，土方主要控制挖运总量、挡土支护依据方案提出成本限额指标；•桩基工程：不同的桩基形式对成本及工期影响较大，且成本容易流失，重点建议桩基选型多方案比选，优化设计，

5、据不同的桩基形式提出相应的限额指标值或分项成本目标；•结构工程：该部分约占建安成本比重较大，且对销售没有直接的影响，这部分是成本控制的重点，在满足设计规范的最低要求下，尽可能的降低成本,主要对钢筋、混凝土技术含量提出技术指标数值；•建筑、装修工程：其质量及效果对售楼影响较大，占建安成本比重较大，影响成本的主要因素为材料选型，对外墙砖、铝合金门窗、电梯前室装修、防水工程等制定合适的经济指标值；•安装工程：主要控制安装工程的设备及材料选型，对电梯、机房设备等建议采用国产或中外合资优质产品，管线选用合适的中档材料；•景观工

6、程：景观工程成本波动性、弹性较大，设计质量、材料的选型是该部分成本控制的重点，；•分包工程：该部分的特点是专业性较强，政府相关规定有一定的可操作性，成本控制的重点是方案的深化及优化；2)限额设计数值及成本建议按《项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议》(见附件1)格式填写，对其中重点控制点必须加以明示。(1)项目前期工作小组(或子公司合约预算部)成本负责人就编制的建安成本目标限额设计成本控制建议的初稿，充分征求设计单位的意见进行完善，召集策划部、工程技术部(或子公司相关部门)相关人员开会确认。(2)确认后的限

7、额设计数值及成本建议经股份合约预算部经理审核、报分管领导审批后作为设计限额要求，提交策划部具体落实。(3)施工图出图后，子公司合约预算部根据施工图计算重点控制点的经济或技术指标值，与审批的限额设计数值比较，及时向策划部提出反馈意见。对超出限额设计部分提出预警，并报股份公司分管领导综合决策。(4)设计完成后，由子公司合约预算部编制设计成本控制分析总结报告，聘请有丰富设计及造价专业经验的专家对设计进行评审，最后由设计评审委员会对限额设计要求完成情况进行最终评定。第六条制定总包工程、主要分包工程承包方式成本控制目标建议书(

8、1)项目施工图设计阶段建安成本目标限额设计成本控制建议书审批后，子公司合约预算部根据审批的建议书，对总包、主要分包工程的承包方式提出初步建议及各分项工程成本目标。(1)工程承包方式及成本目标建议书编制原则如下：1)总包及分包工程合同结算成本目标由合同(招标)成本目标和设计变更及现场签证控制目标两部分组成，设计变更及现场签证控制目标一般根据各分项