仟祥煤业安全风险分级管控工作责任制度

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1、仟祥煤业安全风险分级管控工作管理制度为切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工作，进一步加强矿井安全风险分级管控安全生产标准化管理，提高矿井安全风险分级管控能力，实现一级煤矿安全生产标准化的要求，特制订本管理制度。第一章安全风险辨识第一条安全风险辨识的范围矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地点。根据安全风险辨识范围，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，对生产活动全过程进行风险点排查，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提

2、升运输系统等容易导致群死群伤的危险因素开展安全风险辨识，形成年度安全风险辨识评估报告。其中，辨识范围阶段只需确定各生产活动过程中的风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型和所属系统等内容，风险等级在风险评估后再填写在风险点清单中。第二条安全风险辨识术语和定义1•风险点：风险点是指在作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具、工序或行为等。2.安全风险：风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度

3、。3•风险辨识：对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识。辨识范围覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。4•风险类型：即不安全因素，指一切可能导致事故发生的因素，包括人的不安全行为、机的不安全状态、环境的不安全条件等。5•风险评估：评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。6.可能导致的事故类型：（1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。（2）顶（底）板事故：指冒顶、片帮、顶板掉歼、顶板支护垮倒等。其中，底板事故视为顶板事

4、故。（3）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。（4）爆破事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。（5）水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。（6）火灾事故：指外因火灾造成的事故。（7）运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。（8）其它事故：以上七类以外的事故。第三条安全风险辨识系统划分采煤、掘进、开拓、通风、机电、运输、地测防治水、其他。第四条安全风险辨识的方法安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照

5、分析法”。“经验对照分析法”是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。为了保证辨识结果的准确性和可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。第五条安全风险评估的方法安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对安全风险进行定性、定量评价，确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般

6、风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。具体见风险矩阵表（附件1）。第六条安全风险分级管控原则根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控。其中，一级风险由矿长直接监管，其他分管矿领导负责管控，二级风险由分管矿领导直接监管，系统科室负责管控，风险点由所在责任单位总体管控，班组、岗位负责其责任范围内的风险管控；三级、四级风险由责任单位直接监管，班组管控，岗位负责其责

7、任范围内的风险管控。第七条安全风险管控措施矿井在选择风险控制措施时应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性;选择风险控制措施时应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培训教育措施;④个体防护措施；⑤应急处置措施。第八条安全风险分级管控工作流程安全风险的辨识、评估、管控工作流程见安全风险分级管控工作流程图。（具体见附件10）第二章安全风险管控第一条管控措施实施要求1.根据安全风险辨识评估的结果，各系统汇总本系统重大安全风险清单，并形成相应的重大安全风险管控措施。由安全检查培训科负责制定重大安全风险管控方案，由矿长组织实施重大安全风险管控措施，各系统科

8、室分系统按照“定人员、定职责、定资金、定时间”的四定原则落实管控措施。2•根据矿井存在的重大安全风险，由安全检查培训科牵头，各系统科室负责划定本系统重大安全风险区域