供应管理程序

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1、文件名称：供应管理程序文件版本：******编写.*********受控文件审核.********扌比准：********发布日期.*********文件修订记录序号修订日期修订内容批准1・目的对采购过程实施控制，保证采购的物料适质、适量、适价、适时；确保采购的产品符合公司规定的耍求。适用于本公司外购件、外协件及辅助材料等。3.职责3.1技术中心：负责提供新产品外购件和常用主要配套件的技术标准、规格要求。3.2生产部：及时统计和反馈生产所需的物料。3.3供应部：负责采购过程的实施，负责对供应商的选择、评价。3.3.1供应部部长对采购计划单、订购单、供销合同等过程的审查、批

2、准；采购活动的跟踪、实施。3.3.2供应部职员：采购实施；不断收集市场信息，持续改进、建立供选择的供应商档案资料，填写详细的订购单，完成询问价格、同质比价、同价比质、订购、跟催、物资到厂后的报（送）检、配件入库及使用。3.4质保部：负责所有进厂外购件进行检验、试验，确认放行。3.5仓库：负责材料的进出库及仓贮管理；提供库存信息给供应部。3.6财务中心：负责对符合采购程序的采购单审核和付款。4.定义4.1供方：提供产品的组织或个人。如配件的批发商、生产商、提供运输供方、外协件的加工厂商；4.2采购活动分类：421正常性采购：指常规性采购，如一切与生产关联的配套采购。4.2.

3、2非正常性采购：无法准确预知其需求计划的物料采购。4.2.3紧急采购：在生产过程中设备会出现不可预料的故障，又无库存备用件而需急采购的物料。5.内容5.1供应部接到生产部《生产物料需求计划》后结合库存情况填写《采购计划单》。5.2供应部部长确认《采购计划单》，结合技术屮心要求，依照《供方管理程序》,选择符合公司要求的供方，下达《订购单》给供方。5.3供方收到《订购单》进行确认后回复采购员。5.4供应部部长审核《订购单》及批准。5.5采购员上报供应部，供应部部长根据公司和供方情况签定《购销合同》。5.6外协、加工产品，按技术中心提供加工图纸要求进行加工。5.7《采购计划单》

4、经供应部部长审核后，通知供方根据《订购单》或《购销合同》按期提供采购配件；采购员进行订单跟催。5.8物料验收与检验。5.8.1采购物料送达时，质保部检验员根据送料清单或者我司《订购单》以及相关的检验标准进行检验、试验，将检验结果填写到《外购件检验一览表》，如检验不合格，填写《不合格品处理单》，并按《不合格品控制程序》执行。5.8.2检验合格，Ftl仓库实数验收，并填写《入仓单》将商品入库。5.8.3检验不合格时，供应部根据《不合格品处理单》签署意见，及时通知供方处理。5.9外购配件、外协加工件在生产过程中发现不良品时，依《不合格品控制程序》执行；5.10外购配件不能如期交

5、付使用时，采购员必须以书面报告形式报告供应部部长及所需配件使用部门。5.11在采购过程屮，由公司提供样件的，供应方应按样件供应配件并符合公司使用要求。5.12需紧急采购的配件，由相关使用部门填写《请购单》，由授权的副总批准后方可购进。5.13采购过程中所产生的相关资料和记录依《记录控制程序》执行。6・记录6.1生产物料需求计划单6.2采购计划单6.3购销合同6.4请购单6.5商品进仓单6.6外购件检验一览表6.8不合格品处理单7.相关/支持性文件7.1供方管理程序7.2记录控制程序7.3不合格品控制程序7.4相关检验标准、制度&附录8.1采购流程图