GACC质量管理体系检查表

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1、受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表标准条号：(1.2,4.1,421,422,6.1)审核内容提示质量手册中是否提出删减？若提出删减，删减的理由是否合理、充分？是否识别所需的过程，确定这些过程的顺序和相互作用？是否识别外包过程的控制？体系文件是否包括质量方针、目标，质量手册，所要求的程序、文件、记录？质量手册是否包括体系的范围，编制或引用程序，过程相互作用的表述？质量手册的保持？（监督审核时核查）是否确定并提供所需的资源？a）实施、保持体系并持续改进；b）增强顾客满意。标准条号现场审核记录备注1、依据IS09001:2008标准建立健全了本企业质量1.2管理体系对7.3章

2、节进行了删减，因为本公司生产、产品型号为常年生产的常规产品。2、根据标准要求有顺序相应的建立了文件，确保4.1过程有效运行和控制所需的准则和方法。识别了外包过程包括：外协加工、培训和运输。3、质量方针、目标按照2008版进行了修改，更具先进性。4.2.24、质量手册涵盖了全体系文件的范围、按标准要求建立了9个控制程序。5、总经理确定了组织机构和必要的基础设施和人6.1力资源。版本E/修改0F02-10:员核审32.•4:号条准标年月口序号录记核审场现S探注意核查5.5.3、8.5o注：不符合在备注中打“X”，观察项打O。1质量管理体系所要求的文件是否控制？4.2.323是否编制

3、了文件控制程序？文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？a)4如何对文件评审与更新，并再次批准？b)5文件的更改和现行修订状态是否得到识别？c)6在使用处是否可获得适用文件的有关版本？d)7文件是否保持清晰，易于识别？e)8电了文档是否明确了控制要求并实施外来文件是否得到识别，并控制其分发？f)保留作废文件吋，是否进行g)9适当的标识？1、按体系文件要求制定了控制程序、查阅文件。2、KLH/QS-III-4.2-073、文件已审查批准，达到了受控。4、管理层会议审查，更新了文件版本，重新下发批准。5、由A版改为B版。6、各部门均得到有效版本。7、清晰易识别。电子文档标识清晰

4、。8、己按要求等级受控。9、没有保留作废文件。版本E/修改0F02-10探注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打O。受审核部门/区域：办公室审核员：标准条号：4.2.4记录的控制审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注是否编制记录控制程序？1是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保1、按标准要求编制了质量记录控制程序KLH/QS-II-4.2-4.规定了管理分类标识、检查查阅借用的办法和保存年限。抽办公室记录。存期限和处置所需的控制?是否建立并保持记录，以提供符合要求和体系有效运行的证据？4.2.42、按要求建立了

5、2009年培训计划，以及培训实施和考核记录完善。索阅记录清单抽查有关记录若干份记录是否保持清晰、易于识别？核查记录的：标识、检索、贮存、保护、保存期限、处置的符合性3、记录清晰、易识别。4、调阅办公室文件发放记录、质量检验记录均按要求做到。版本E/修改0F02-10探注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.5。注：不合格在备注中打“X”,观察项打O。受审核部门/区域：髙层管理者、管理者代表标准条号:(5.1,5.2,5.3,5.4.1)审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？5.11、总经理在各项会议上

6、强调贯彻产品质量法、合同法、计量法等法律法规的重要性。2是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？5.22、以质量求生存，以满足顾客要求为FI的，确保在质量前提下，按时、按期满足顾客要求，是质暈工作的出发点和落脚点。质量方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对满足要求和3持续改进的承诺？是否提供制定和评审质量目标的框架？是否在组织得到沟通和理解？5.33、质量方针与质量目标相一致。各部门根据公司的目标制定了分目标。通过发放目标、文件和手册使组织得到有效沟通，并持续对其原理评审。在持续适宜性方面是否得到评审？是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标？5.4.1

7、4质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？4、各部门、各层次均建立了各自质量目标，包括了产品质量具体要求。质量目标是否可测量，并与质量方针保持一致？5质量目标实现情况的测&2.35、以数据的测量方式分解，并实现持续凶讲的曹量结果，是否实现了持续改求。版本E/修改0进？F02-10II探注意核查5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打O。日月年:*7员日核核审审)z代3者5.理5.Egm-,A25.1<5.11层5.高5.」(:2h4区5.TJ•••pf号腐条軒准受