绩效指标的设计工具

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1、炫彩数码科技有限公司绩效培训课件2012年10月高效专业严谨可靠培训大纲一、员工及部门指标的来源二、分解企业目标的工具1、战略地图2、任务分工矩阵3、鱼骨图三、企业KPI分解的时间维度高效专业严谨可靠一、员工及部门的指标来源个人目标班组目标部门目标公司目标高效专业严谨可靠高效专业严谨可靠1、战略地图2、任务分工矩阵3、鱼骨图分解企业目标二、分解企业目标的工具高效专业严谨可靠1、战略地图高效专业严谨可靠战略地图企业KPI战略主题：增加机场利润目标项目指标名称目标值利润率营业收入增长较少的飞机数量利润率每个座位的收入飞机的

2、耗用成本15%年增长15%年减少2%维系老顾客吸引新顾客最低价格航班准时重复顾客数新顾客数航空局评比准时起飞达到70%年增长10%第一98%快速起降地面停留时间30分钟发展必须技能发展之源系统地勤人员与战略整合工作齐备程度信息系统就绪战略任职程度3年达到100%100%100%利润增加营业收入飞机数减少顾客管理票价优惠准时服务缩短起降周期时间票价优惠战略性系统战略性工作高效专业严谨可靠某航空公司根据战略地图提炼的企业KPI战略地图的作用高效专业严谨可靠1、战略地图用来描述“企业如何创造价值”。2、战略地图从平衡计分卡的

3、角度揭示了企业战略是如何逐层制定、分解并实施的。3、战略地图中的每个战略性衡量项目可以用一个数或一个指标来衡量。4、战略地图可以把战略“说清楚，讲明白”。5、战略地图的另一个作用就是提炼企业层面的KPI。高效专业严谨可靠2、任务分工矩阵任务分解工作任务部门行政人事部生产部数码部业务部后期部美工部财务部利润增加√√√√√顾客满意度√√√人员招聘√安全管理√√√成本节约√√√√√企业文化√绩效管理√√√√√√√高效专业严谨可靠2、任务分工矩阵分解企业KPI工作任务部门行政人事部生产部数码部业务部后期部美工部财务部年销售收入

4、增加20%20%20%20%20%员工流动率40%10%10%10%10%10%10%质量事故率100%100%100%人均效能20%20%20%20%20%成本节约20%20%20%20%20%企业文化40%10%10%10%10%10%10%高效专业严谨可靠3、鱼骨图鱼骨图分析的主要步骤1、确定部门（班组、岗位）战略性工作任务，确定哪些因素与企业的战略目标有关。2、确定业绩标准：定义关键的成功要素。3、确定关键业绩指标。高效专业严谨可靠确定关键绩效指标的原则高效专业严谨可靠1、明确性原则（Specific）2、可测

5、性原则（Measurable）3、可达成原则（Attainable）4、相关性（Relevant）5、时限性原则（Time-based）高效专业严谨可靠关键绩效指标的要素编号名称定义设定目的责任人考评周期计算方式计分方式数据来源三、企业KPI分解的时间维度高效专业严谨可靠横向分解纵向分解