04质量体系审核检查表checklist

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1、表查检核审系体量质部内02200「项提符合不符合5E求要总rj•4••I-卩尊1)nU4(4耍的)z(E?02x{200缄nnn.21)4(4nnnnR要的)z?・(E杵版2邯:22ffl识？确確这爪a卄bC拮xiw咸a抽bC戈6)4(4按体否理是管nnnn7X)4(4口□nn8)u4(4-□n□序号鮒狒节号）提问项检查力式/内容检查记录/客观证据判定结果符合不符合一步章节：4.2节文件要求第4.2.1条总则4.2.1(4.2.1)(4.2.4)质量管理体系文件是否包括以下方而：a形成文件的质量方针和质量目标？b质量手册？c标准所要求的形成文件的程序？d为确保过程有效策划、运作和控制所需的

2、文件？e标准所要求的记录？抽查第1、2、3、4层次体系文件和质量记录。第4.2.2条质量手册4.2.2(1.2)(4.2.2)(4.2.2)是否编制并保持包括以下方面的质量手册？a体系的范围、包括任何删减的细节与合理性？b为体系编制的形成文件的程序或对其引用？c体系过稈Z间的相互作用的衷述？质量手册、程序文件，检查对过程活动间部门接口的规定的合理性。第4.2.3条文件控制4.2.3(4.2.3)是否制定了形成文件的程序以规定以下方而所需的控制：a文件发布前得到的批准，以确保文件是充分与适宜的？b必要时对文件进行评审与更新并再次扌比准？c确保在使用处可获得适用文件的有关版本？e确保文件保持识别、

3、并控制其分发？f确保外来文件得到识别，并控制其分发？文件的批准权限；文件批准记录；不同场所文件的易丁•获得性；文件控制（包括对外來文件的控制）知识；文件的可获得性；废止文件的贮存和处理；内/外部文件更改的通知/分发过程；已修订文件的评审和批准；4.2.3(4.2.3)g防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识？（接上页）项问提符合不符合工程顾更客过施程顾发实工5头z2.•rz44.nnn42•4第64z2••44nrnnA842.2••44■心^^•,■■Nr'/4l■!-■■■>依册根录保包对识932.2••44M5第1)u1156项问提不符合2)■)

4、.55z(x俎辺a-gbcde>-.A-HJ—NTk•9L2业口方编议次行lz315.1(5.1.vd卄?•最评过务35.第1)H览ab仏cdebrr^^ll据测方含目量公接期、中保.根可的包彊质在直定评确序号鮒狒节号）提问项检查力式/内容检查记录/客观证据判定结果符合不符合—步第5.4节质量H标5.4.1(5.4.1)最高管理者是否确保在公司的相关职能和层次上建立质量bl标，质量目标包括满足产品要求所需的内容？（见TS169497-1节）部门质量目标展开的文件记录。5.4.2(5.4.1)公司的质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致？质量成木指标和质量指数；包含在/连接到业务计划的质

5、量目标。5.4.3(5.4」.1)最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？包含在/连接到业务计划的质量目标;质量目标的范围。5.4.4(5.4」.1)公司的质量廿标是否包含在业务计划中，并山最高管理者使用，以贯彻质量方针？包含在/连接到业务计划的质量目标、管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。第5.4.2条质量体系策划5.4.5(5.4.2)最高管理者是否确保：a对质量体系进行策划，以满足质量目标及TS169494.1节的要求？b在对质量体系的变更进行策划和实就时保持质量体系的完整性？内部审核的结果记录和跟踪验证记录。第5.5节职责权限和沟通第5.5」条职责和权限5.5.1(5.5.1)最高

6、管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？作业描述职责矩阵、程序、说明性文件中规定了职责权限。第5.1.1.1条质量职责5.5.2(5.5」.1)不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠止措施职责和权限的管理者？从适当的供方中选择的不合格品的例子，如内/外部抱怨，质量质疑等；沟通渠道和及时性。序号鮒狒节号）提问项检查力式/内容检查记录/客观证据判定结果符合不符合—步5.5.3(5.5.1」)负责产品质量的人员，为了纠止质暈问题，是否有权停止牛产？生产过程中谁对质呈负责；如何定义权限；近期的例子。5.5.4(5.5.1.1)横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？所在班

7、次中负有确保质量的人员。笫5.5.2条管理者代表5.5.5(5.5.2)授高管理者是否己指定一名管理者，无论其在其它方而的职责如何，必须具有以F方血的职责权限：a确保质暈体系所需的过程得到建立，实施和保持？b向最高管理者报告质量体系的业绩和任何改进的需求？c确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识？谁主管该项职责；所执行的活动（包括对设计、销售、制造、交付等适用体系要求的激励）的证据；管理评审记录。