【精品】物控管理作业办法

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1、1-目的：爲使進料、生產使用、出貨或其它檢驗過程中產生不良品及各种原因造成之呆料管理有規范的運作流程，确保不良品及呆料處理符合物料及品質管理要求，故制訂本細則・2•范圍：涵蓋本公司不良品及呆料處理・3・定義：3.1呆料：指超出公司規定期限而未被使用的庫存物料（含原材料、半成品、成品）・3.2專案報告：是針對厂商來料不良內容及造成不良結果進行相關記錄追溯，並作爲扣款憑証・4-權責：4.1倉儲課（不良品組）：不良品管理与統計，呆料管理与統計，不良退貨處理，進貨批量判退異常追蹤与專案處理，生產制程報廢統計・4.2品保部：負責材料品質的判定5•內容：5-1•不良品管理・5・1・1・

2、不良品繳庫流程・相關單位繳庫單權責單位繳庫單位繳庫組不合格標簽不良品繳丿車單不良品標識單繳庫單位/倉儲課（不良品組）品管倉儲課（不良品組）倉儲課（不良品組）5・1・2・品管在進料檢驗判定批量性不合格之不良品，由相對應之倉管根据品管開出之材料异常通知單進行處理・5・1・3•經生產部門在制程中挑選出之不良品，由不良品產生部門挑選並區分，分出來料不良与制程不良、厂商、品名規格、進料批號后根据《倉儲管理程序》開出退料單據・5・1・4•產線繳庫之不良品須包裝規范，并予以明确之標識，在不良品之外包裝上須貼上塡寫完整之《不良標識單》・5・1・5・品管判定依據《進料檢驗和判定標准》及《不合

3、格品處理作業辦法》對所繳不良品進行檢驗，判定不良品之品名、厂商、不良原因進料批量屬實后，貼上內容完整之不合格判定標簽，并在退料單據上簽名确認■5・1・6・退料單據經退料單位及倉庫主管簽核后方可進行退料作業■5・1・7・不良品倉倉管員根据品管判定之退料單及《不良品標識單》對所退之不良品進行逐項檢查，确認料號、品名、數量、厂商、不良原因、進料批量無誤后予以簽收，其實物与品管判定標簽、《退料單》、《不良品標識單》須相一致・5・1・8・簽收之不良品須依《倉儲管理程序》之相關存儲規定進行妥善存放，其區域划分須區分材損、制損及報廢'不I司厂商不良品須分開放置・《採購倉庫退貨單》《採購倉

4、庫退貨單》《採購倉庫退貨單》《採購倉庫退貨單》5・1・9・同一批量不良品退料完成后應整理待退，避免不同批量不良品混淆，影響不良狀況追溯■5・2・協力商不良品退貨・5・2・1・退貨流程・流程權責單位相關說明表單倉儲課（不良品組）采購/W材主管滄儲主管采購倉儲課（不良倉）5-2-2-來料批量判退或批量不良退庫完成之不良品須依進貨批號開出《採購倉庫退貨單》作退貨處理・5・2・3•《採購倉庫退貨單》應由品管、倉儲、採購及資材部經理級主管簽核後方可進行退貨作業。5・2・4•采購應及時通知厂商簽收退貨，以保証退貨處理之時效性，利于厂商針對不良狀況及時改善确保后續送貨之品質，其處理期限爲

5、一個月，超出此期限則視爲厂商已受退貨，不良品由倉庫按報廢處理流程處理・5・3・不良品報廢處理核准・5-3-2-報廢處理流程・流程權責單位相關說明表單倉儲課（不良品組）品管倉丿車总经理/经理厂务報告申請書報告申請書報告申請書報告申請書《庫存雜項報廢單》5・3・2•生產制程不良品經品管判定報廢且入庫后，由倉庫根据料號、品名整理統計，塡寫《報告申請書》捉出報廢'因設計變史而淘汰或其它原因禁止使用需報廢之物料'由物料所在單位以《報告申請書》形式捉出報廢申請'經品管、工程确認后繳入報廢倉處理・5-3-3-《報告申請書》經品管對報廢物料進行再次檢驗簽名确認后，由財務主管及申請單位主管審

6、核'經经理以上主管核准方可進行報廢作業・5・3・4・倉庫根据經核准之《報告申請書》或相關報告將需報廢之不良品開立《庫存雜項報廢單》交厂务作報廢處理・5・4・客戶及分包商退貨處理・5・4・1・客戶及分包商退貨處理流程・客戶退貨r品管确認流程點收權責單位業務/采購品管相關說明表單客戶退貨單客戶退貨單倉儲課（不良品組）客戶退貨單不良處理品管/倉儲課（不良品組）客戶退貨單/托工退料單5・4・2・客戶或外包商退貨時，應通知本公司業務或采購，經品管确認后方可退貨・5・4・3・客戶或外包商之退貨驗收依《倉儲管理程序》之進料流程進行・5-4-4-對于客戶退貨，倉管依業務退貨單入帳。外包商退

7、貨，倉管依客戶退貨單開具《調撥單》，并以此單入帳。5-4-5-品管人員依《不合格品管理程序》在24小時內捉出處理辦法并分發相關單位•5・4・6・倉儲依品管處理意見對退貨作相應處理，自制類成品由制造單位進行重工或拆解報廢■5・5・呆料管理・5•5•1•呆料流程・流程權責單位倉儲相關單位品管/業務/生管总经理/经理倉儲課相關說明表單報告申請書報告申請書報告申請書5・5・2•倉儲庫存半成品超過30天、成品超過60天、原材料超過90天無異動之物品，從系統中RUN出過期之呆料明細表'並捉出呆料申請。呆滯于生產線需轉入呆料之物