【精品】物资管理流程

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1、物资管理一.管理流程1.计划编报流程：施工技术人员编制需用计划一预算员审核一公司分管经营副经理审批一材料员汇总一根据供货渠道不同分别编报甲供、处供及自购物资需求或采购计划。2•物资采购流程:根据采购计划组织调研、询价、收集资料-组织议标、竞标比价、价格报批-签订合同―实施采购-采购登记。3.入库物资验收发放流程:到货验收-入库登帐-保管、保养f领用发放f出库登帐f月末盘点。二、物资计划管理1.施工前，施工技术员依据施工图纸、安全技术措施、设计变更签证及施工作业计划等工程资料，编制《单位工程材料需用计划》。计划经预算员审核（与施工图预算含量比对），报公

2、司分管经营副经理审批，成本核算员备案后执行。2.材料员根据批准的材料需求计划汇总编制采购计划，属于甲供的要单独编制甲供材料计划，需要自购的，要先核对、扣除库存量，在按照处物资管理规定的要求进行采购。3.—般情况下，计划需用量要控制在成本目标及预算量之内，采购计划控制在需求计划之内，符合成本控制计划目标的要求。三、物资采购管理（一）建立合格供应商评价制度。采购前进行供应商评价，合格的列入《合格供应商名录》后，方可实施采购。对物资供应商的评价要充分考虑产品质量、资质信誉、供货能力、赊销能力等相关因素，具体评定内容包括：1.供应商资质证明是否齐全并有效，如

3、：营业执照、税务登记证、产品生产许可证、免检证明资料等。2•供应商的经营范围及所在地域是否满足需要。3•供应商的产品品牌及其质量状况是否满足需要。4•供应商的信誉、以往的合同履约情况是否良好，供货能力是否满足需要。5.供应商的供应价格是否合理。6•供应商的服务态度及赊销能力是否满足需要。集团公司文件规定的内部保护产品的供应商不需进行评定，可直接列入《合格供应商名录》。对业主指定供应商、基建处和业主共同组织招标的中标商要进行资质证明资料的收集、归档，并列入《合格供应商名录》。有下列情况之一的，视为不合格供应商，从《合格供应商名录》中除名，且以后不得再重

4、新纳入合格供应商名录。1.供应不合格品影响工程质量的。2.物资供应不及时而影响工期的。3•发生经济纠纷的。4•发生违规行为的（如行贿、串标、虚开发票）。合格供应商名册应该定期复审，长期没有业务联系和不能满足采购需求的，应及时予以清理。（二）物资采购必须从《合格供应商名录》中选择供应商。采购金额在20万元以上的，实行招标比价采购，供应商现场报价竞标；采购金额在20万元以下5万元以上的,采取询价、报价、比价采购，供应商可以通过传真、电话方式报价，但比价过程必须留有相关记录；5万元以下的零星材料采购，可到定点合格供应商处直接采购。（三）单项采购金额在5万元

5、以上的（含5万元），必须签订“工业品买卖合同”。采购合同的条款要规范填写、严谨准确、完备齐全；所有采购合同必须明确采购物资的数量（打旬招标物资可以没有数量）、价格、金额、质量要求、交货时间、地点、方式、费用承担者、税率、付款方式以及违约责任追究等（四）需要经甲方和上级价格主管部门审批价格的材料,必须履行报批手续，待价格审批后再签订“工业品买卖合同”,实施采购，以备工程结算使用。（五）集团公司及处内部保护产品一律不得外委、外购,特殊情况按集团公司和处相关办法执行。四、物资验收管理（一）采购（含甲供）的物资到货时，由材料员、保管员与供应方人员共同清点。保

6、管员必须核对物资名称、规格型号和数量等是否相符，详细检查包装物的完好情况并做好相关记录，经确认无误后填写《材料收料单》。自提物资，材料员填写《材料交接单》，提运人员必须与保管员当面核对交验。（二）土产材料，采取过磅或量方方式计量，不得简单目测，验收时必须由材料员及现场材料员在场，验收合格后填写《工地材料验收单》，工地材料验收单必须有两人签字才能办理结算；钢材验收要过磅或检尺、木材要检尺量方、水泥验收要散装过磅，袋装点件（抽检过磅）。（三）物资的质量验收，材料员及保管员（或工地材料员）按采购物资合同约定验收标准进行物资的质量验收，技术含量较高的邀请技术

7、人员参加，验收中各种规格的公差、质量标准和误差率按有关规定执行。验证合格的物资状态、品质等检验人员应认真填写《物资到货验收及检验记录》；需要进行试验的物资，试验后应填写《物资试验记录》。（四）材料员应向供应商索取各种技术资料、产品说明书、合格证及物资验收所需的其它相关资料，交资料员妥善保管，最终进入工程档案。（五）发现数量、规格或质量有异状时，材料员、保管员应对该项物资做好标识，隔离存放并立即向单位领导报告，通知相关人员到现场共同复核。如确有质量问题，由材料员退回原供货单位或按合同约定处理。（六）物资验收入库后，仓库保管员要根据数量和金额，及时登记《

8、材料收发明细账》。五、物资发放1•物资发放实行限额控制，材料员根据单位工程计划用量开具《领料单》，保管员按《