【精】仓储管理制度

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1、仓库管理制度一、目的1、为加强库存及在库物料管理、明确物料出、入库手续及流程，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物料是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种原材料、辅料、易耗品、办公用品等。二、适用范围适用于公司木制产品事业部所有物料仓，包括板材仓、五金仓、调油房等。三、入库管理3.1采购入库3.1.1生产物料的入库（含其它事业部及分厂委托加工的物料），供应商送货时先到采购部确认是否属计划送货，并且确认送货单是否注明采

2、购单号，确认无误后在送货单上签名。再将送货单交给收货员，同时将物料放到指定区域。送货员通知相应品检对所送物料进行检验，合格后品检员在送货单上签名确认。收货员再清点数量，并检查來料包装与标识是否完整。无误后在送货单上签名确认。如检验不合格则由来料品检须开出《来料检验报告单》，经品质部、技术部、采购部、PMC部共同会审确定是否收货、特采或让步接收。会审人在《来料检验报告单》上会签后由来料品检分发报告给各相关部门。3.1.2机修配件、设备、工具、刀具、厂修工程基建材料的入库，由设备工程部经理按照来料检验流程进行检验。3.1.3收货员在点收

3、数量时如发现有实物数量与送货单数量不一致的，则按照《供应商来料管理规定》执行。3.1.4采购自提的物料或托运的物料入库时，采购员同样需在送货单注明采购单号签名后交给收货员。收货员通知晶检进行检验，品检员检合格后在送货单据上签名确认。收货员再清点数量，无误后在送货单据上签名确认。如品检检验发现物料不良时，由品检员分别通知采购部与仓管员，仓管员接到通知后对不良物料进行标识并区分存放待退供应商。3.1.5其它特殊采购的物品（例如：行政办公用品、消防器具、广告宣传资料等），须经仓库办理入库的。来料时由采购部通知物品请购部门对物品的质量进行检

4、验，确认无误后在送货单上签名后收货员对照送货单点收。3.1.6爪购入库流程图3丄6所有送货单经采购、品检、收货员签名确认后交给仓库文员在ERP系统中制单，不能入ERP系统的则开手工入库单。3.2生产入库321公司其它事业部及分厂委托加工的物料，生产车间完成加工后，将有车间品检签名确认的交接单给仓管员清点数量，仓管员确认无误后在交接单上签名并安排将物料放到指定区域。322车间已领物料在生产过程中发现不良需退仓的，车间需开具退料单，由相应品检签名确认后再办理退仓入库。3.3入库规定所有须办理入库手续的物料，须将物料送至仓库，经来料品检或

5、工程经理检验、收货员点数无误后才能办理入库手续。实物未送经仓库的仓库收货员不得签送货单，不得开具手工或ERP系统入库单。四、出库管理4.1生产车间根据制令号领用的物料，由领料人员到生产文员处打印计划领料单,经车间组长、领料人签名后到仓库领取，单据一联交给仓库进行销帐。4.2生产车间非计划领用的物料，由各车间组长到生产文员处打印非计划领料单，按《车间物料领川审批权限分配表》中规定相应审批人签名、领料人签名后到仓库领取，单据一联交给仓库进行销帐。4.3部分限量、限时领用的物料，车间如超限量或在规定的时间外领用的，领料单需经生产经理核准后

6、方可领用。按制令领用的物料车间如需非计划领料需经生产经理及PMC经理核准后方可领用4.4非生产部门领用物料，由领料人员填写手工领料单，经部门主管级以上人员签名后到生产文员处打印非计划领料单，领料人签名后到仓库领取，单据一联交给仓库进行销帐。4.5晚上加班时间领用物料，由车间领料人员填写手工领料单，经车间主管、领料人签名后可领料。由仓管员第二天将手工领料单交生产文员在ERP系统中打单再销帐。4.6因生产急需，而仓库入库单据未及时处理导致有实物打不岀领料单的，由车间填写手工领料单，和应管理人员与领料人员签名后可到仓库领取。由仓管员第二天

7、将手工领料单交生产文员在ERP系统中打单再销帐。4.7木制产品事业部各分厂到事业部其它分厂领料物料的同样适用以上4.1.4.2,条款。4.8公司其它事业部需领料的，领料单位先填写手工领料单，经单位主管或主管级以上人员核准，再由领料人员到采购部根据手工领料单打印非计划领料单，经采购核价再由PMC经理核准后方可领料。4.9销售部、品牌部的饰品发货，由业务员开具成品备货单，经品牌部、财务部确认后给仓库进行备料。仓库备好料后通知安包装车间领出并打包入成品仓。仓库文员根据成品备货单进行销帐。五、仓库调拔制业部内部各分厂仓库相互调拔物料的，由调

8、出仓相应物控员通知一厂仓库文员打印调拔单，并通知仓管员安排调拔物料。调拔单必须经调出仓仓管员与调入仓仓管员共同签名确认。六、单据管理6.1各种出入库单据（含手工单据）仓库都要留存一联，仓库文员按照单据类别、按月装订。保存三个月后交财务