仓储管理制度

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1、福建鑫美臣食品有限公司文件编号生效日期文件名称仓储管理制度版次页数第一节总则第一条为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定，制定本制度。第二条本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。第三条本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。第二节入库管理规定1.采购入库：1.1仓库保管员接到《送货单》及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印《采购订单》。1.2仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等

2、详加验收；1.3对于采购的物资，对照供应商提供的《送货清单》等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容；收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对，相核不符者拒收。相符者仓管员接受。当收货量大于定购量时通知采购部，品管部当场拒收，采购部要将该货退回。否则，仓库主管要通知生产中心、采购部同意的书面通知后才能超量收货，检查货物及包装上是否贴有标识。若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，在不影响生产的情况下，经部门经理批准允许不再补货，采购员应及时通知生产部与仓储部。1.4未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经品管部不合格的物资

3、一律退回，放在暂存区域，同时必须在短期内通知采购员协助12处理，品管部到仓库待检区对到货物资进行检验，检验合格品开合格品单给仓库，并在系统《送货单》上确认合格与不合格；1.1已验收入库的货物在规定时间内使用出现质量问题的，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责协助办理更换或退货手续；1.2入库物品验收合格无误后，凭品管部开的《合格单》、《送货单》，仓管员在系统录入数据生成《入库单》；《入库单》须注明到货时间，由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效；1.3仓库保管员应及时编写货号、填写物料卡，编制入库档案，新进物资及时通过系统建立基础档案；1.4仓管员严格做到下班不收货，

4、凭单手续不全不收，品种规格不符或不全不收；质量不符合要求不收；无批准不收；超采购量不收；逾期不收；1.5货物入库流程如下：物资到库→仓管员通知检验员→仓库员根据《送货单》、《合格单》检验员签字（不合适，通知采购部协助办理退货手续）→仓库员办理入库系统开《入库单》→财务部审核。2.生产入库：2.1半成品入库（暂时没有或很少有半成品）：2.2成品入库：a)包装线长：根据当天实际生产状况，录入成品品名与数量，并在手工入库单上签字b)成品搬运/成品检验：根据入库单上的成品品名与数量，成品搬运员负责核对，每板成品至少需开一箱成品验货，核对外箱标签与成品是否相符合，如无误需要在入库单上签字c)仓

5、库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。d)仓管主管：在包装《入库单》签字，每天抽查成品入库的品名与数量是否准确；e)财务部对《入库单》进行审核，如无误再审核系统上的单据。具体流程如下：12包装填写手工单签字N成品检验核对签字Y仓库文员录系统，生成入库单N仓库主管在入库单签字Y财务审核NY入总库备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至正确为止2.2成品调拨入库a)仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。b)12东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸

6、货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。c)仓管主管：根据调拨单上信息录入系统d)财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核具体流程如下：调拨流程总库成品调拨N仓管文员核对填写手工调拨单Y调拨车辆装货调拨车辆卸货N东盛仓管核对签字(手工单）NY仓管主管签字，录入系统财务审核Y3.退货入库：123.1生产余料退货：a)生产部生产余料：生产提出《退货申请单》，生产计划员开《领料单》，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在合格区；b)品质异常的物料退货：生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单，生产计划员开《领料单》，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在不合

7、格区；c)品质不合格，仓管员检查是否还在保质期内，若在保质区内是供应商产品质量问题，直接通知采购部，采购部通知供应商办理退货；3.2成品退货：3.2.1销售部接到客户退货通知后，与客户确认退货时间，填写《退货申请单》，经总经理批准备后，报财务部、品管部、仓库主管；3.2.2仓管员接到《退货申请单》及货物时办理入库手续，品管检验。3.2.3财务部审核确认退货；4.相关表单：《送货单》《采购订单》《检验合格单》《入库单》《标示卡》《退货申请单》《出库单》第三节