[经营管理]QMS评分检查表

《[经营管理]QMS评分检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、质量管理体系检查表Check-1istforQjalityManagement^stem评估要素标准分值评分1n管理责任ManagementResponsibility202n资源管理ResourceManagement203＞产品实现过程控制ProcessManagement304、检测、分析和改进Measurement,AnalysisJmprovement205>综合参数SynthesizeParameters10总计得分受检部门业务代表主要过程检查H期抽查产品评审负责人检查组成员受检方见证人说明①本检

2、查表是在参照2000版IS09001标准要求、考虑顾客的期望，并结合ENP的实际情况而制定;②本检查表适用于品质系统检查，在能知悉产品制成要求情况下，也可适用于其他审核；③在内部审核的过程检查时，需要时，可选川针对过程的品质例行检查表配介使川；④此表作为检查清单，问题描述记录使用例行或空白检查表，计分时，采用扌II分法计分。⑤一、二级项kl评分法：不扣分一非常好，完全育保证，或不适用此项；扣除1/5—良好，还可提高；扌I【除2/5—基本符合要求，但可改进；扌II除3/5—轻微不符合要求，需要纠正；扌II除4/

3、5—明显不符合要求，需采取纠正措施；全扣一空白、严重缺陷或完全失控，需实施纠正和预防措施。土分项条款评分法：未实施和实施无效则扌II除该条款分，其他情况不扌II除。A—要素评分记录1、管理责任（20分）分要素标准分值评分1.1总则21.2市场和销售行为认识11.3组织结构21.4组织沟通11.5质量方针21.6质量目标和策划41.7质量管理体系41.8管理（组织、资源、制度、过程）评审4缺陷个数：合计得分2、资源管理（20分）3、产品实现过程控制（30分）分要素标准分值评分3」总则23.2营销过程33.3设计

4、和开发63.4采购控制53.5工序控制63.6安装和工程实施43.7检测装置的控制4缺陷个数：介计得分4、检测、分析和改进（20分）分要素标准分值评分4.1总则14.2产品检验和试验44.3不合格品的控制24.4过程监测24.5顾客满意度调查24.6内部审核34.7统计技术利数据分析34.8持续改进3缺陷个数：合计得分5、综合参数（10分）分要素标准分值评分5」总则25.2商务条件25.3资格与认证25.4试验技术亠25.5行业地位、2缺陷个数：/■■■■■■■■■合计得分r/fHERETOPI▼IManag

5、erialEngineeringB—分项评分记录1、管理责任（20分）1.1总则（2）要求标准分值评分A明确了客户的需要和要求，并形成规定0.5B能证实客户的需求及期望已经得到转换或实现0.51.2市场和销售行为认识（1）要求（此适用于公司领导）*

6、lwl标准分值评分A是否冇稳定、良好的组织建制/0.40B质量或流程管理部门是否冇独立的改进控制权限士0.40C对执行管理、审查和纠正的部门或人员是否提供了充分的资源().30D有无规定的渠道，采取或提岀解决问题的办法0.30E职能部门的权限和职责及其相互关系是否

7、清楚().30F是否有正常的组织气氛0.301.3组织结构（2）要求标准分值评分A营建了有质量意识、满足客户要求的环境0.25B建立了可信的质量方针和可衡量质量目标().25C建立了适宜、有效的质量管理体系0.5D执行了管理系统的评审().25E确保提供必要的政策/制度、人力和相关的软、硬件资源0.5F体系中的过程是一个相互联系的网络0.251.4组织沟通（1）要求（此适用于公司领导）标准分值评分A在产品信息方面是否有及时的与顾客沟通和内部的沟通0.20B在组织职能间是否有良好的沟通0.20C在组织管理层别Z

8、间是否有规定程序的沟通().2()D基层员工向管理层的沟通是否有合适的途径0.2()E有突发问题情况下，是否有适用的内外部沟通渠道().2()1.5质量方针（2）要求（此适用于公司领导）标准分值评分A质量政策/方针是否与客户的需要利要求相适应0.5B包括组织各级人员对满足要求和持续改进的承诺().5C提供建立和评审质量目标的框架0.25D采川一定的交流方式，使整个纽织都能理解并坚持贯彻执行().5E定期进行评审，以确保其适用性和有效性0.251.6质量目标和策划（4）要求（此适用于公司领导和质量管理职能部门）

9、标准分值评分A组织应在其相应的职能及部门建立文件化的质量日标0.5B质量li标应与质量方针相一致0.5C质量忖标应包含满足产品、服务和相关过程的要求1D是否实施了质量目标的分解和策划21.7质量管理体系（4）要求标准分值评分A部门/岗位的职责和权限进行了规定并传达0.5B形成了质量管理手册并已发布、可查0.5C有合理的程序文件并遵循T5W2H的原则0.5D体系文件是否进行了定期的审查、更新=^^5^