太原烟草县局制度汇编

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1、太原市烟草专卖局贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》县局制度汇编（试行）2008年5月贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编目录制度篇1.县级局内部专卖管理监督制度12.县级局内部专卖管理监督检查制度43.县级局内部专卖管理监督考核制度64.县级局内部专卖管理监督同级监管制度85.县级局内部专卖管理监督案件查处移交制度96.县级局内部专卖管理监督报告制度117.县级局内部专卖管理监督举报监督制度138.县级局内部专卖管理监督备案备查制度159.县级局内部专卖管理监督信息系统管理制度1710.县级局内部专卖管理监督述职报告制度1

2、911.县级局内部专卖管理监督内部控制制度2012.县级局内部专卖管理监督责任追究制度2213.县级局内部专卖管理监督档案管理制度2414.县级局内部专卖管理监督教育培训制度2515.县级营销部内控工作实施办法2716.县级营销部需求预测内控管理制度3017.县级营销部特殊用烟内控管理制度31—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第3页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编18.县级营销部千条大户内控管理制度3319.县级营销部社会库存采集内控管理制度3420.县级营销部基础信息维护内控管理制

3、度3521.县级营销部零售客户业态类别变更内控管理制度3622.县级营销部卷烟经营自查工作方案38职责篇1.县级局局长内部专卖管理监督工作职责412.县级局副局长内部专卖管理监督工作职责423.县级局内部专卖管理监督股工作职责434.县级局内部专卖管理监督股股长工作职责455.县级局内部专卖管理监督股副股长工作职责476.县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗工作职责487.县级局内部专卖管理监督股执法监督岗工作职责49流程篇1.县级局内部专卖管理监督组织机构示意图502.县级局内部专卖管理监督工作程序示意图513.县级局内部专卖管理监督监管内容

4、示意图524.县级局内部专卖管理监督检查工作流程图535.县级局内部专卖管理监督考核工作流程图54—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第3页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编6.县级局内部专卖管理监督调查核实工作流程图557.县级局内部专卖管理监督处理上级交办问题工作流程图568.县级局内部专卖管理监督处理举报投诉信息工作流程图579.县级局内部专卖管理监督网上监管工作流程图5810县级局内部专卖管理监督监管卷烟订单采集工作流程图5911.县级局内部专卖管理监督监管卷烟配送工作流程图60

5、12.县级局内部专卖管理监督监管卷烟零售客户管理工作流程图6113.县级营销部卷烟需求预测内控流程图6214.卷烟需求预测内控节点描述6315.县级营销部卷烟配送内控流程图6416.卷烟配送内控节点描述6517.县级营销部特殊用烟内控流程图6618.特殊用烟内控节点描述6719.县级营销部客户业态变更内控流程图6820.客户业态类别变更内控节点描述69考核篇县级局内部专卖管理监督考核办法（试行）70—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第3页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——县级局制度汇编制度篇县级局内

6、部专卖管理监督制度第一条为认真履行内部专卖管理监督职责，切实加强县局内部专卖管理监督工作，确保内部专卖管理监督工作深入有效进行，根据烟草专卖法律法规及国家局、省市局内部专卖管理监督工作制度，制定本制度。第二条县级烟草专卖局是县级局实施内部专卖管理监督的主体，应当建立健全内部专卖管理监督工作机构，配齐配足工作人员，逐级逐岗明确职责，满足开展内部专卖管理监督工作的环境条件要求，保证内部专卖管理监督工作的正常开展。第三条县局内部专卖管理监督股是县级局实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依照烟草专卖法律法规及省、市局内部专卖管理监督制度开展内部专卖管理监

7、督工作，制定和完善本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制，切实加强同级监管和日常监管，努力提高监管能力和工作水平，不断提升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督有效开展。第四条县级卷烟营销部门是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织卷烟经营活动，设立与内部专卖管理监督股相对应的工作岗位和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。必须制定规范和约束经营行为的自律制度和规定，并及时上报内部专卖管理监督股备案。—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第3页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——

8、县级局制度汇编第一条内部专卖管理监督必须坚持依法依规监管的原则，各县局应当明确监管对象和范围，依据监管要求，