KPI设计思路与实施实践+-+working+-+Blue

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1、BluestarSiliconeShanghaiKPI及BSC设计与实践教材本教材並非政策文件大纲一、KPI指标体系在绩效管理中的作用1、企业发展战略与绩效管理2、KPI与绩效管理的关系二、KPI设计的总体思想与基本原则1、综合平衡记分卡的基本思想2、财务指标与非财务指标在绩效管理中的意义3、财务指标/客户指标/过程指标/员工管理指标设计的基本原则四、指标库的建设1、指标库的基本结构2、指标关系图与指标之间的因果关系五、KPI指标的应用1、企业战略展开与常规KPI2、经营检讨与改进KPI3、KPI指标值的设定A标准值的设定B挑战值的设定大纲（续）4、KPI指标的分解5、KPI指标

2、与行为指标的对接大纲（续）第一章KPI指标体系在绩效管理中的作用战略规划经营目标与计划经营检讨前景、任务、价值和侧重点3-5年目标和战略年度目标和几个关键行动对年度目标和对关键行动进行认同执行绩效监控与检查年度诊断让整个公司参与进来总重点客户满意度员工激励和满意度市场份额财务结果1.1什么是绩效管理1.企业发展战略与绩效管理绩效管理是指通过设定组织目标，运用一系列的管理手段对组织运行效率和结果进行控制与掌握的过程，包括长期绩效管理和短期绩效管理。长期绩效管理主要通过战略规划系统来完成；短期绩效管理主要通过经营计划与经营检讨、工作总结来完成。1.2企业战略与绩效管理模式企业战略目标

3、的达成状况有赖于企业绩效管理的水平，绩效管理水平越高，企业战略目标达成的可能性就越大。反之，企业战略实现的可能性就越小。如何提高企业绩效管理水平，要抓好绩效管理的五个重要的环节。战略规划是企业长期绩效要求的描述，为企业持续发展指明了方向。战略规划是企业经营计划的前提与先导，是考核企业高层领导能力的主要内容。经营目标与计划是指企业以年度或更小的时间单位,确定经营成果的期望及行动方案。经营目标与计划是企业战略规划的细化与具体落实。一方面经营计划要瞄准企业战略目标，另一方面又要针对企业经营过程中组织与员工中存在的关键问题提出解决方案与改进计划。经营计划是企业短期绩效要求的描述，也是企业

4、开展绩效管理与考核的基础和依据。绩效监控是企业绩效管理与考核的关键，没有绩效监控就没有绩效管理，绩效考核也无从入手。要实现有效的绩效监控，需要依靠强有力的管理信息系统的支持，通过对反映企业经营状况和绩效变化的指标体系的监控，实时或定期召开经营检讨会议的找出经营管理中的问题和“短板”，及时提出解决问题的对策和措施，加强与相关组织及个人的沟通辅导，不断组织和个人改进绩效。绩效考核是绩效管理的核心，是对经营结果与成效的评价，通过它企业了解经营目标的达成情况，找出实际与战略要求之间的差距，评价“工作中得人”与“人的工作”。为开展人力资源开发与管理提供现实依据，同时考核结果为价值分配和人才

5、激励创造了条件。战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励KPI业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评三大基本功能考核定量的实现考核实现一组包括业绩、流程改善和个人发展在内的目标分析、计划分析工作问题，改进过程的工具计划工作的重点汇报、指导向上汇报的重点向下指导的方向密切部门关系和相互学习KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。9KPI业绩考评与激励沟通流程公司KPI薪资结构与薪酬和季度奖计算实例KPI考核对培训的支持作用员工激

6、励方案工作要点负责人公司高层、人力资源部，财务部公司高层、人力资源部激励沟通考核过程KPI指标确定KPI考评实施流程及沟通流程KPI评分流程公司各级人员及人力资源部依据三个判断依据选择各职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度KPI要根据2002年业务发展的关键指标指标2001年2002年2003年2004年负责部门资产净资产进行中项目个数1222进行中项目的总规模（万平方米）1414+1616+1515＋15竣工量10151515员工数30354045核心员工数10151515待开发项目储备（万平方米）30303030年销售额（亿

7、元）2.45.6812年销售面积（万平方米）371015年销售利润率(ROS)投资回报率（ROE)资本回报率（ROA)不低于12％待完善关于利润指标的定义ROS销售利润率ROAROE净资产回报率＝净利润公司股东权益总资产回报率＝净利润公司总资产关键业绩指标（KPI）的制定方式第一步：开发业务“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响大的“关键业绩指标”第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理第四步：确定影响大的“关键业绩指标”影响巨大的“关键业绩指标”对效益敏感性高与国内基准相