陆安树2010年上半年总结报告

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1、2010年上半年总结报告陆安树2010-7-22一、任职介绍本人于2007年10月进入公司任职从化基地计划组主管，于2009年8月开始任中心计划部主管一职。职位概要：生产计划的制定、跟进、总结，对各生产要素进行统筹与协调。主要工作职责：部门团队建设：负责部门内部分工，制订岗位工作职责和工作标准，对部门员工进行培训指导和绩效考核，确保部门绩效达成和提升。负责部门团队文化建设，塑造“责任、专业、协作、高效”的团队氛围，增强员工与公司的互适性。业务管理：主计划、调整计划、生产计划、采购计划制定审核；计划协调：物料异常、

2、物料调度、产销协调；库存控制管理；新品上市跟进；部门费用控制；完成直接上级临时交办的其它工作。二、目标指标达成情况A、各渠道产销情况终端生产对比产量对比（件）年度1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计平均值09年1000316754914094911068373345989655915229858710年14064350136161127144880181000141000818785136464差额40612-1741320178341971076554203522726337877提升率40.60%-25.

3、78%14.32%30.90%146.78%42.47%38.42%38.42%产值对比（万元）09年21601496241120911351147210982183010年31649813351302929542172156522609差额1004-51594093816037004670778提升率46.47%-34.42%38.98%44.86%118.67%47.54%42.52%42.52%*除2月份外(春节放假),其它月份产量均高于09年同期，其中共5月份因促销备货产量高出年达到10万件，1-6月份平

4、均产量比去年提升38.42%(37844件/月）。*除2月份外(春节放假),其它月份产值均高于09年同期，1-6月份总产值比去年同期高4670万，月平均产值高出去年同期778万,提升率达42.52%终端发货对比发货数量对比（件）年度1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计平均值09年7902751599123563141063908611073085934219890410年127932.548730.2195791.1120324134638180502807918134653差额48905.5-2868.87

5、2228.1-20739437777319421449735749提升率61.88%-5.56%58.45%-14.70%48.18%68.21%36.15%36.15%发货金额对比（万元）09年17081010228925851639166710899181610年27079874259242722902861155312588差额999-231970-15865111944632772提升率58.47%-2.28%86.03%-6.12%39.72%71.62%42.50%42.50%*09年1-4月统计口径

6、与10年不一致,为物控部提供数据,10年统计口径全部为自然月*09年1月:08年12月26至09年1月25日,2月:09年1月26至09年2月25日,3月:09年2月26至09年3月25日,4月:09年3月26至09年4月30日*10年1-6月份发货数量比去年同期增长21万件,增长率为36.15%，金额比去年同期增长4632万元,增长率为42.5%流通渠道生产对比产量对比（件）年度1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计平均值09年30881219138183788687324082525328097946830

7、10年6325107905714148577225624447718987231645差额-24556-11123-24696-40110-984619224-91107-15185提升率-79.52%-50.76%-30.18%-45.23%-30.38%76.13%-32.42%-32.42%产值对比（万元）09年64250216301801663500573995610年1832139059463956583300550差额-459-289-725-855-268158-2438-406提升率-71.46%

8、-57.56%-44.48%-47.46%-40.46%31.60%-42.49%-42.49%*除6月份外，1至5月份产量均低于09年同期,平均降幅达32.42%；产值下降2438万元，幅度高达42.49%流通渠道发货对比发货数量对比（件）年度1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计平均值09年29346300654909210973549547513053190905